老師，沒有收到發(fā)票，只是從電子稅務(wù)局查到進(jìn)項，這部分進(jìn)項是等發(fā)票到了可以計待抵扣進(jìn)項稅額還是現(xiàn)在查到就可以計待抵扣進(jìn)項稅額呢
需要收到發(fā)票才能做賬抵扣的
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老師，進(jìn)項發(fā)票收到好幾賬了，但是我就抵扣了一兩張，其余沒有抵扣，我當(dāng)時收到發(fā)票都沒有做待抵扣進(jìn)項稅，都是等到抵扣了才做采購入庫，請問這樣可以嗎？
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Q
如果我那到進(jìn)項發(fā)票，還沒抵扣，我可以先做待抵扣，抵扣的時候，做一筆抵扣憑證，從待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額是吧 如果我確定抵扣這張，可以直接做到進(jìn)項稅額里面，是吧
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當(dāng)月收到機(jī)票電子行程單，進(jìn)項稅額沒有抵扣，就到以后期間抵扣 借 銷售費用 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 貸 銀行存款 這樣可以嗎？
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Q
這個月有員工出差的車票可以計算抵扣，但是進(jìn)項勾多了，如果車票再用來計算抵扣的話，就出現(xiàn)留抵了，所以想問問看車票可以下月入賬計算抵扣嗎？還有就是如果本月入賬，計算抵扣的稅額可以記到待抵扣進(jìn)項稅額嗎？還是只能直接記到進(jìn)項稅額
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在電子稅務(wù)局是否可以查到進(jìn)項票已經(jīng)抵扣嗎？
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢？比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了，因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
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老師好，想問個實踐的問題，我們有兩個公司，一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司，一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案：A公司買材料讓B公司加工；第二個方案：B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好，如果測試稅負(fù)率的話，怎么著手去測試？
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老師好！換電腦了，自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上？謝謝！
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老師好，我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人，還有五十多萬的庫存商品，怎么處理了，可以退貨處理嗎？
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老師，傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù)，做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
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公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
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最后一個選項為啥對，
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老師，你好！以圖一的經(jīng)營范圍，圖二開票開哪個比較合適呢
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您好！老師！請問換電腦后，自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上？謝謝！
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老師，我的意思是先計入待抵扣進(jìn)項稅額，因為有庫存商品入庫
那個暫估入庫就行了哈
老師，是要收到發(fā)票才能計入待抵扣進(jìn)項稅額嗎？
是的，收到發(fā)票未認(rèn)證計入待認(rèn)證進(jìn)項
老師，未收到的發(fā)票可以計入待認(rèn)證嗎？
沒有發(fā)票，只做不含稅的暫估入庫，不體現(xiàn)增值稅
好滴，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。