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制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減5%,在附表四加計(jì)抵減情況,一般項(xiàng)目加計(jì)抵減計(jì)算那里,本期發(fā)生額和本期調(diào)減額是填什么數(shù)據(jù)

2024-02-19 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-19 09:32

你好,本期發(fā)生額填寫進(jìn)項(xiàng)稅額乘以5% 調(diào)減是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫的,這里沒有轉(zhuǎn)出的不用填寫, 如果需要抵扣,在實(shí)際抵扣金額里面填寫。

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快賬用戶8959 追問 2024-02-19 09:39

我們公司是制造業(yè),出來(lái)這個(gè)東西用不用管

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快賬用戶8959 追問 2024-02-19 09:40

制造業(yè)需要填寫聲明嗎?

制造業(yè)需要填寫聲明嗎?
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齊紅老師 解答 2024-02-19 09:42

需要的需要去填寫。

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快賬用戶8959 追問 2024-02-19 09:44

制造業(yè)不是屬于生產(chǎn) 生活性服務(wù)業(yè),那這里怎么填呢

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齊紅老師 解答 2024-02-19 09:45

你好,你不填寫這個(gè)保存不了,你可以試一下的,是灰色的填寫不了。

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快賬用戶8959 追問 2024-02-19 09:46

不是灰色,就是這里彈出來(lái)這個(gè)說(shuō)沒有加計(jì)抵減聲明

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齊紅老師 解答 2024-02-19 09:47

你好,我記得我們這邊也需要填寫生產(chǎn)加計(jì)扣除聲明的。你不填寫,你看下你能申報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-19 09:47

你打開進(jìn)去看一下,里邊有單獨(dú)填寫的地方。

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快賬用戶8959 追問 2024-02-19 09:48

出來(lái)這個(gè)

出來(lái)這個(gè)
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快賬用戶8959 追問 2024-02-19 09:50

沒有制造業(yè)的選項(xiàng)

沒有制造業(yè)的選項(xiàng)
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齊紅老師 解答 2024-02-19 09:53

你,你確定你們單位是工業(yè)的嗎?

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快賬用戶8959 追問 2024-02-19 09:55

高新技術(shù)企業(yè),沒填那個(gè)聲明就填不了數(shù)

高新技術(shù)企業(yè),沒填那個(gè)聲明就填不了數(shù)
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齊紅老師 解答 2024-02-19 09:57

你好,他不光是高新技術(shù),他還得是制造行業(yè)才行。

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齊紅老師 解答 2024-02-19 09:57

單會(huì)有加工車間嗎?如果有的話,你問一下你稅務(wù)局吧。

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快賬用戶8959 追問 2024-02-19 09:58

有允許抵扣,是制造行業(yè)高新技術(shù)企業(yè),怎么就填不了表

有允許抵扣,是制造行業(yè)高新技術(shù)企業(yè),怎么就填不了表
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齊紅老師 解答 2024-02-19 10:04

你找你稅務(wù)局那邊讓那邊給你維護(hù)一下的,你們?cè)谀莻€(gè)名單里面嗎?

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你好,本期發(fā)生額填寫進(jìn)項(xiàng)稅額乘以5% 調(diào)減是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫的,這里沒有轉(zhuǎn)出的不用填寫, 如果需要抵扣,在實(shí)際抵扣金額里面填寫。
2024-02-19
你好!舉例說(shuō)明:2019年4月某咨詢公司的銷項(xiàng)稅額31萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)元,全部屬于允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,那么該公司4月份增值稅的加計(jì)抵減額是多少?4月份應(yīng)納增值稅額是多少? 解析:4月份應(yīng)納增值稅的加計(jì)抵減額=10萬(wàn)元*10%=1萬(wàn)元;4月份應(yīng)納增值稅額=31萬(wàn)元-10萬(wàn)元=21萬(wàn)元 4月份需要實(shí)際繳納增值稅額=21萬(wàn)元-1萬(wàn)元=20萬(wàn)元。 其中本期調(diào)減額這一項(xiàng)的數(shù)據(jù)填加計(jì)抵減額=10萬(wàn)元*10%=1萬(wàn)元
2022-01-27
你之前加計(jì)扣除了,后期發(fā)生了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,跟著需要調(diào)減
2022-11-15
您好,對(duì)的,這個(gè)是沒錯(cuò)的哈
2023-11-08
你好,本期發(fā)生額應(yīng)該是1000乘以10%。
2021-11-19
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