您好，這種自查報(bào)告是根據(jù)稅務(wù)專管員給我們提供的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)來寫的，給了多少風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，一一對(duì)應(yīng)寫上報(bào)告就可以了

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小微臨界點(diǎn)稅務(wù)自查報(bào)告 報(bào)告期間：[具體會(huì)計(jì)期間或稅務(wù)所屬期]報(bào)告編制單位：[公司全稱]報(bào)告編制日期：[具體日期] 一、企業(yè)基本情況 企業(yè)概況 公司名稱：[公司全稱] 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[填寫] 成立日期：[成立時(shí)間] 注冊(cè)地址：[注冊(cè)地址] 實(shí)際經(jīng)營地址：[實(shí)際經(jīng)營地址，如與注冊(cè)地址不一致需說明] 法定代表人：[姓名]，聯(lián)系方式：[電話] 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：[姓名]，聯(lián)系方式：[電話] 所屬行業(yè)：[行業(yè)分類] 主營業(yè)務(wù)范圍：[簡要描述核心業(yè)務(wù)] 企業(yè)規(guī)模：[小型或微型企業(yè)] 稅務(wù)登記及管理情況 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)：[具體名稱] 主要稅種及征收方式：如增值稅（小規(guī)模納稅人，簡易計(jì)稅）、企業(yè)所得稅（查賬征收） 是否存在稅收優(yōu)惠政策享受情況：[是 / 否，如存在，簡述優(yōu)惠政策名稱及文號(hào)] 二、自查背景與目的 為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)稅務(wù)管理，確保稅務(wù)合規(guī)，根據(jù)相關(guān)稅收政策要求及企業(yè)自身財(cái)務(wù)管理需要，我公司于 [自查日期] 開展了本次稅務(wù)自查工作，旨在排查稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范稅務(wù)處理，特別是針對(duì)小微企業(yè)臨界點(diǎn)相關(guān)稅務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)核查。 三、自查范圍與方法 自查范圍 時(shí)間范圍：[具體自查時(shí)間段] 稅種范圍：增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、印花稅等。 業(yè)務(wù)范圍：收入確認(rèn)、成本費(fèi)用扣除、發(fā)票管理等。 自查方法 查閱會(huì)計(jì)憑證、賬簿、納稅申報(bào)表等相關(guān)財(cái)務(wù)資料。 核對(duì)合同、發(fā)票等原始憑證與賬務(wù)處理的一致性。 比對(duì)稅法規(guī)定與公司實(shí)際稅務(wù)處理，檢查是否存在差異。 四、自查發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改情況 （一）增值稅方面 問題描述：部分銷售收入未及時(shí)確認(rèn)并申報(bào)納稅。 涉及期間 / 金額：[具體期間]，涉及銷售額 [X] 元，稅額 [X] 元。 問題原因分析：銷售流程與財(cái)務(wù)確認(rèn)流程銜接不暢。 整改措施與落實(shí)情況：已對(duì)相關(guān)收入進(jìn)行補(bǔ)充申報(bào)，繳納了稅款及滯納金。優(yōu)化銷售與財(cái)務(wù)對(duì)接流程，明確收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)。 問題描述：部分進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣不符合規(guī)定。 涉及期間 / 金額：[具體期間]，涉及稅額 [X] 元。 問題原因分析：財(cái)務(wù)人員對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣范圍的政策理解不夠透徹。 整改措施與落實(shí)情況：已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理，組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行增值稅政策專項(xiàng)培訓(xùn)。 （二）企業(yè)所得稅方面 問題描述：部分費(fèi)用支出稅前扣除憑證不合規(guī)。 涉及期間 / 金額：[具體年度]，涉及調(diào)增應(yīng)納稅所得額 [X] 元。 問題原因分析：對(duì)合作方管理不夠嚴(yán)格，未能及時(shí)索取合規(guī)發(fā)票。 整改措施與落實(shí)情況：已積極與供應(yīng)商聯(lián)系，限期補(bǔ)開合規(guī)發(fā)票。對(duì)于無法取得合規(guī)發(fā)票的支出，已在年度匯算清繳時(shí)進(jìn)行納稅調(diào)增。 （三）個(gè)人所得稅方面 問題描述：為員工發(fā)放的部分福利性補(bǔ)貼未并入工資薪金所得代扣代繳個(gè)人所得稅。 涉及期間 / 金額：[具體期間]，涉及員工 [X] 人，應(yīng)補(bǔ)代扣代繳個(gè)稅 [X] 元。 問題原因分析：對(duì)個(gè)人所得稅法中 “工資薪金所得” 的范圍界定理解不到位。 整改措施與落實(shí)情況：已組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)個(gè)稅政策，對(duì)涉及員工進(jìn)行了稅款的補(bǔ)扣補(bǔ)繳工作。 五、其他需要說明的事項(xiàng) 本次自查發(fā)現(xiàn)，我公司在固定資產(chǎn)折舊年限的稅務(wù)處理與會(huì)計(jì)處理上存在差異，已按稅法規(guī)定進(jìn)行納稅調(diào)整。 六、總結(jié)與展望 通過本次自查，我公司對(duì)自身稅務(wù)管理狀況有了更清晰的認(rèn)識(shí)，發(fā)現(xiàn)了一些日常管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)。未來，公司將加強(qiáng)稅法及相關(guān)政策的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制流程，建立常態(tài)化的稅務(wù)自查機(jī)制，確保公司稅務(wù)管理工作持續(xù)合規(guī)。 七、附件 自查問題明細(xì)表 相關(guān)憑證復(fù)印件 補(bǔ)稅完稅憑證復(fù)印件 [自查部門負(fù)責(zé)人簽字]：__________[公司負(fù)責(zé)人簽字]：__________[公司公章]：__________

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