建筑行業(yè)一般納稅人， 11月份發(fā)票進項稅沒有勾選也沒有抵扣，但是做了待認證。 1月份勾選抵扣了，那張發(fā)票應該放在1月還是11月
同學你好，屬于進項稅額的1月份哈。
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老師，一般人如果想交點稅，7月只有一張進項票，是不是可以不進勾選認證系統(tǒng)進行認證抵扣，下個月或者以后想抵扣的時候再進入系統(tǒng)，找到7月份這張票再勾選抵扣，然后幾月勾選就抵扣在那個月份了是吧？
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老師，我有一張7月份的增票進項不抵扣的，7月份賬做了，但是因為搞錯了沒勾選，我在8?認證時勾選了進項不抵扣。還有，在8月份做賬的不抵扣發(fā)票，因為看錯在7月就做了進項不抵扣勾選。這樣會不會有問題？
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Q
老師，您好，我想問一下，我們是11月份申請的一般納稅人，11月份收到的進項發(fā)票沒有點擊抵扣勾選，也沒有點擊發(fā)票不抵扣勾選，那這個月還可以點擊勾選嗎？
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Q
老師，您好，想問一下就是進項發(fā)票這個比如說10月份開的發(fā)票，我們公司12月份才收到，如果12月份勾選認證了的話，就可以在12月抵扣銷項了對吧，就是這個進項發(fā)票是否抵扣跟時間沒關，主要跟我什么時候認證有關對吧，比如1月份收到了發(fā)票，我11月份才勾選認證，那就在11月份抵扣銷項對吧
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Q
老師你好，做賬的時候發(fā)票在當月入賬了，但是增值稅稅金沒勾選抵扣，放在下個月勾選抵扣。當月做分錄我是應該做在待抵扣里，還是待認證里？
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但是開票日期在2023年11月份已做了待抵扣分錄了
應該是已經(jīng)做了應交稅費-非增值稅科目
還有非增值稅科目
一月份需要從這個科目轉(zhuǎn)到應交稅費，應交增值稅 進項稅額。11月份可以復印發(fā)票作為附件
直接把那個11月份做的分錄刪掉，做到1月份可以嗎
不用特意刪除跨年憑證的哈。這樣賬面會不好看。出現(xiàn)負數(shù)。
我剛看了，不能刪除11月份的那筆分錄，因為刪掉了銀行對不上
是的。其實只是相應科目在當月調(diào)整進進項稅額即可。