小規(guī)模企業(yè)要注銷，剩余的貨幣資金為1千，其他應(yīng)付款為1萬，未分配利潤為-17000，請問一下清算企業(yè)所得稅申報表，資產(chǎn)處置損益明細(xì)表中貨幣的（1，2，3）都是填一千，負(fù)債清償損益明細(xì)中其他應(yīng)付款的123都是填1萬，剩余財產(chǎn)計算和未分配明細(xì)表中的累計未分配利潤填-17000元，附件1的清算企業(yè)所得稅申報不用填數(shù)據(jù)，是不是這樣填??？麻煩了。

老師您好，我們公司2020年的賬務(wù)我是根據(jù)2021年5月31日匯算清繳申報的報表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表）更改的，因?yàn)楫?dāng)時匯算清繳的時候有點(diǎn)問題，就先按大概數(shù)字申報了，現(xiàn)在我調(diào)整后發(fā)現(xiàn)20年資產(chǎn)負(fù)債表跟交上去的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣，收入成本費(fèi)用以及合計數(shù)都一樣，但是里面的應(yīng)付賬款，應(yīng)付職工薪酬，還有其他應(yīng)付款在這三個科目的期末余額不一樣，老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣

老師請問稅務(wù)注 銷時，居民企業(yè)清算所得稅報表的負(fù)債清償損益表明細(xì)表怎么填呀，我資產(chǎn)負(fù)債表只有其他應(yīng)付款有數(shù)是欠法人的錢，其他項(xiàng)目都沒有數(shù)。最后未分配利潤也是其他應(yīng)付款的數(shù)。

老師，我是一般納稅人要走注銷，但是我的其他應(yīng)付款有數(shù)，稅管員說讓我調(diào)賬，可以不交錢，，讓我填資產(chǎn)負(fù)債表時，其他應(yīng)付款寫零，進(jìn)行年度匯算清繳時，用以前虧損彌補(bǔ)這個其他應(yīng)付款的數(shù)，再負(fù)債清算損益表表中體現(xiàn)其他應(yīng)付款的數(shù)，可是我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上了，這該怎么辦

老師你好，我想咨詢一下公司注銷時，填寫清算所得稅申報表負(fù)債清償損益明細(xì)表（附表二）時，其他應(yīng)付賬款有4萬，這個是欠老板的無法償還的，那我計稅基礎(chǔ)和清償金額要填嗎，謝謝