高新機(jī)械公司2X19年12月份發(fā)生下列有關(guān)期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)交易或事項(xiàng),根據(jù)所蛤資料，按照記賬憑證的要求編剩專用記賬憑證。 1.生產(chǎn)部主任趙全章經(jīng)批準(zhǔn)參加新技術(shù)交易博覽會(huì)，填制金額為6 000元的“借款單”，出納員以現(xiàn)金付訖。 2.采購員王彩萍出差歸來報(bào)銷差旅費(fèi)。?填寫“ 差旅費(fèi)報(bào)銷單”實(shí)報(bào)金額3 500 元，附單據(jù)5張，其中包括1張住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明:價(jià)款1 500 元，稅額90元;?同時(shí)交回余款現(xiàn)金500元，結(jié)清原借款。 3.車間主任劉安全出差歸來報(bào)銷差旅費(fèi)。1 填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單” 實(shí)報(bào)金額5300元，附單據(jù)6張，其中包括1張住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明:價(jià)款2 000 元，稅額120元::?扣除原借款外另找付給劉安全現(xiàn)金700元，結(jié)清原借款。 4.向本市翔遠(yuǎn)油品公司購進(jìn)潤(rùn)滑油并驗(yàn)收入庫。?收到的增值稅專用發(fā)票 上注明:數(shù)量50桶、單價(jià)20元、價(jià)款1 000元，稅額170元;?簽發(fā)金額為1170 元的轉(zhuǎn)賬支票付訖:?填制“現(xiàn)金報(bào)銷單”報(bào)銷市內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)并以庫存現(xiàn)金付訖。 有沒有那個(gè)好心的老師幫幫忙（幫忙的老師最帥最靚了）

請(qǐng)問老師，稅法一里面有說到，客運(yùn)場(chǎng)站服務(wù)是按照差額計(jì)稅的，也就是全部?jī)r(jià)款+價(jià)外費(fèi)用-支付給承運(yùn)方運(yùn)費(fèi)來計(jì)稅。但是卻可以全額開專票給乘車人，這點(diǎn)我理解不透。因?yàn)橐坏┌慈~開專票給乘車人，那怎么還能按照差額征稅的方法來交稅呢？增值稅不就是根據(jù)你開出去的發(fā)票金額來算稅的嗎

老師，您好。我公司是采用簡(jiǎn)易征收的房地產(chǎn)企業(yè)，開發(fā)不動(dòng)產(chǎn)是按老項(xiàng)目來核算增值稅的。最近用借來的資金又出借給了第三方，并收取了資金占用費(fèi)（不高于金融行業(yè)利率），請(qǐng)問可以抵扣我從金融機(jī)構(gòu)貸款去的發(fā)票的同金額進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

老師打擾你了！公司是一般納稅人，員工出差開具的飛機(jī)票交給財(cái)務(wù)就這八張行程單，前面六張行程單計(jì)算含稅價(jià)格=票價(jià)+燃油附加費(fèi)，最后兩張行程單有點(diǎn)看不懂，是不是屬于不能抵扣的票據(jù)？是直接加上這兩筆360作為含稅價(jià)格嗎？ 計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額=（票價(jià)+燃油附加費(fèi)/1.09*0.09） 計(jì)算不含稅金額=含稅價(jià)-稅額 這筆業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理我是按這三步計(jì)算得來的數(shù)據(jù)，請(qǐng)老師指導(dǎo)正誤[抱拳] 報(bào)銷差旅費(fèi) 借：銷售費(fèi)用—差旅費(fèi)5779.82 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額520.18 貸：庫存現(xiàn)金6300

老師你好，差旅費(fèi)車費(fèi)179.5，高鐵票500，公司補(bǔ)助80，同事拿回來的179.5的滴滴發(fā)票，2份250元的高鐵票，高鐵票是可以抵稅嗎？稅點(diǎn)多少？另外公司補(bǔ)助的80元怎么入賬，總的分錄是怎樣的？