與子公司簽訂勞動合同的員工，長期在母公司工作，母公司先支付薪酬，之后向子公司收，賬務處理方面，發(fā)放時確認其他業(yè)務成本，向子公司收取時候確認同等金額的其他業(yè)務收入，有問題嗎？
實際業(yè)務的這個金額不大的可以的
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全資子公司暫時未注冊，前期發(fā)生的人員工資，招待費等都是母公司在支付，賬務怎么處理，能先在母公司下設科目其他應收款，等子公司注冊了之后，全部轉到子公司，子公司做管理費用——開辦費嗎？若是跨年了，年末母公司的其他應收款下余額應為0，這樣處理，是否是對的？
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老師，我們集團有5家子公司，我們的員工被分配到這5家子公司簽訂勞動合同?，F(xiàn)在有這樣一個情況，比如員工A是與子公司2簽訂的勞動合同，那他相應的職工薪酬就應該由公司2支付，這個沒問題，現(xiàn)在的問題是我們這個員工A是銷售，他的客戶與其他子公司都簽訂有業(yè)務合同，那他在其他子公司的銷售提成應該由誰發(fā)放呢？
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老師您好！我公司是小規(guī)模納稅人。有其他合作單位的項目從10月起掛靠在我司。但是10月-11月的收入在12月才報數(shù)據(jù)給我們，工資也是沒有計提。可以把10月-11月的確認收入放在12月掛賬作應收賬款，員工10-11月的工資掛賬作應付職工薪酬嗎？以下分錄是否正確呢：確認收入時時：借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 計提工資時 借：勞務成本 貸： 應付職工薪酬。 老板私人墊付工資：借：應付職工薪酬，貸：其他應付款
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請問老師：子公司為房地產(chǎn)公司有開發(fā)資質，建設開發(fā)一樓盤，子公司99%、母公司1%出資以子公司名義競拍土地并已交土地款，母公司負責建設支付工程款給施工方，施工發(fā)票開給了母公司，子公司房地產(chǎn)公司負責銷售，請問子公司如何確認收入，母公司支付工程款是其他應收賬款—子公司嗎？子公司將銷售款確認收入，成本按母公司支付的工程款作為成本，可行嗎？需要如何完善手續(xù)。母公司支付工程款應交稅費都掛其他應收款，還是掛應交稅金-增值稅，待后作退稅處理嗎？
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老師，你好，我們公司有一個全資子公司，子公司主要是給某公司提供服務，這個服務費，母公司計入銷售費用-服務費。子公司則確認為收入（子公司直接為這個服務而產(chǎn)生的員工工資社保公積金計入成本，而公司內(nèi)勤人員則計入管理費用）。那做合并報表時，合并抵消分錄怎么寫呀？（母公司每個月付子公司服務費是8萬，母公司把這8萬都確認為銷售費用，子公司把這8萬確認為主營業(yè)務收入，其中計入主營業(yè)務成本的薪酬費用是4萬，計入管理費用的薪酬費用是2萬）
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正確的賬務處理應該怎么做呢？
你好，出委托書走代收代付?；蛘呤亲屇腹局苯又Ц督o個人。子公司不需要做賬務處理。
老師，與子公司簽訂勞動合同的員工，長期在母公司工作，母公司先支付薪酬，之后向子公司收。我想問的是：這個業(yè)務模式目前是確定的，母公司就是支付給個人的，之后再向子公司收，母公司和子公司正確的賬務處理分別是什么？
母，借管理費用工資或者是主營業(yè)務成本勞務費 貸銀行 子，借銀行 貸其他業(yè)務收入、應交稅費， 借其他業(yè)務成本，貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資，貸銀行
那母公司收到子公司支付的薪酬，母公司怎么做賬呢？
母，借管理費用工資或者是主營業(yè)務成本勞務費 貸銀行
我這里不是給你寫了嗎？
上面寫的應該很全面啦，母公司做勞務費，子公司做工資
我說那母公司收到子公司支付的薪酬，肯定是借銀行存款啊，怎么能是貸銀行存款呢
子公司從始自終都沒有收到錢，是支付工資給母公司，怎么能是借銀行存款呢
母公司支付薪酬給子公司，然后子公司再支付給母公司，是這個意思嗎？還是支付給個人？