可以直接把銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅差異結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？不通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅？ 比如-借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
你好，同學(xué)，是你的分錄沒(méi)有問(wèn)題
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本月有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，且銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如下對(duì)嗎？第一筆可以不做嗎？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、需要計(jì)提增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)還要做下邊分錄嗎 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
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Q
老師好，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 還是說(shuō)可以直接 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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老師 公司可以直接用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，不使用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值（轉(zhuǎn)出未交增值稅）？ 比如 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）20 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）60 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅60
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2023-06-14 12:59 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 老師最后一步（銷大于進(jìn)）（進(jìn)大于銷）是不是結(jié)轉(zhuǎn)他們的差額（銷減進(jìn)）
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如果資產(chǎn)負(fù)債表。和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上，怎么找原因？
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老師你好，現(xiàn)在就是我有個(gè)問(wèn)題啊，就是我們公司的稅費(fèi)偏低嗯，然后呢，就是未分配利潤(rùn)過(guò)大之前呢，他們可能就是用別的方式把利潤(rùn)就是取走了，現(xiàn)在就堆積在未分配利潤(rùn)特別大，這兩項(xiàng)放到賬上會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？還有一個(gè)問(wèn)題，就是我們之前的稅費(fèi)是由甲方來(lái)給我們承擔(dān)的，現(xiàn)在甲方與我們的做一個(gè)清算，現(xiàn)在不承擔(dān)稅費(fèi)了，后期不是稅負(fù)率比較低，股權(quán)轉(zhuǎn)讓也需要交個(gè)人所得稅，這兩個(gè)加起來(lái)按兩個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)來(lái)來(lái)補(bǔ)償給公司，這個(gè)方式可以嗎？老師參考一下
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老師，我買100頓鐵，正常損失0.9頓，請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票怎么開(kāi)？
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請(qǐng)問(wèn)老師那個(gè)現(xiàn)代服務(wù)我要開(kāi)個(gè)服務(wù)費(fèi)出來(lái)，但是他帶出來(lái)的是現(xiàn)在服務(wù)其他現(xiàn)代服務(wù)服務(wù)費(fèi)，這樣可以嗎？
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電子稅務(wù)局中用票情況概覽“當(dāng)前可勾選增值稅金額”，顯示的總金額，和具體可勾選的每張發(fā)票總額加起來(lái)不一致是為什么呢？
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出票后定期付款和見(jiàn)票后定期付款的票據(jù)有什么區(qū)別？分別是什么樣的？
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老師，請(qǐng)教一下，我們公司最近出口一批貨，清關(guān)資料里，出口國(guó)報(bào)關(guān)單打錯(cuò)了，其他清關(guān)資料上面的出口國(guó)都是正確的，想問(wèn)一下，這個(gè)報(bào)關(guān)單可以用于申報(bào)出口退稅系統(tǒng)嗎？謝謝
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那是不是轉(zhuǎn)出未交增值稅上面沒(méi)體現(xiàn)？是不是其實(shí)兩種方法都可以？
同學(xué)，就你要交的增值稅，就計(jì)入未交增值稅
我知道，我意思是月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是不是要先結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
不用，直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅