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Q

老師您好 請問建筑服務異地預繳 是按照多少繳納啊

2024-01-23 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-01-23 14:42

一般納稅人是按2%預交增值稅

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快賬用戶8027 追問 2024-01-23 14:42

是按照合同價格的稅額的2%嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-23 14:44

按（開票金額-支付分包款）/1.09*0.02

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快賬用戶8027 追問 2024-01-23 14:47

奧 就是不管我們有沒有進項票抵扣 就要先預交開票金額不含稅的2個點

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齊紅老師 解答 2024-01-23 14:48

是滴，就是那個意思的哈

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快賬用戶8027 追問 2024-01-23 14:48

那后期我們公司所在地申報的話 這個是不是稅務局會自動帶出來預繳了這么多 可以扣除

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齊紅老師 解答 2024-01-23 14:50

那個預交的稅款需要自己填報的

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快賬用戶8027 追問 2024-01-23 15:04

比方說我們個月申報的話 是不是要是有進項能抵扣的話 算出來要交稅 是不是預繳的可以先抵扣

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齊紅老師 解答 2024-01-23 15:08

是的，直接在主表里邊填分次預交增值稅

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快賬用戶8027 追問 2024-01-23 15:10

分次預繳啥意思 預繳2%這一次 后面還要再交嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-23 15:12

我是說填的抵減增值稅的欄次，就是填那個位置抵減增值稅

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快賬用戶8027 追問 2024-01-23 17:29

奧 就是手工錄入這個數(shù)值 填上去這個就行了

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齊紅老師 解答 2024-01-23 17:30

是的，就是那個意思的哈

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一般納稅人是按2%預交增值稅
2024-01-23
增值稅： 一般納稅人跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務，適用一般計稅方法計稅的，應預繳稅款=（全部價款和價外費用-支付的分包款）÷（1%2B9%）×2%； 一般納稅人跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務，選擇適用簡易計稅方法計稅的，應預繳稅款=（全部價款和價外費用-支付的分包款）÷（1%2B3%）×3%； 小規(guī)模納稅人跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務，應預繳稅款=（全部價款和價外費用-支付的分包款）÷（1%2B3%）×3%。 按照現(xiàn)行規(guī)定應當預繳增值稅稅款的小規(guī)模納稅人，凡在預繳地實現(xiàn)的月銷售額未超過10萬元的（以1個季度為1個納稅期的，季度銷售額未超過30萬元），當期無需預繳稅款。 企業(yè)所得稅： 建安企業(yè)總機構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項目部（只限于跨省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市設(shè)立的項目部；如果是非跨省的異地施工，國家并沒有規(guī)定要預繳企業(yè)所得稅），應按項目實際經(jīng)營收入的0.2%按月或按季由總機構(gòu)向項目所在地預分企業(yè)所得稅，并由項目部向所在地主管稅務機關(guān)預繳。 實行查賬征收的建筑業(yè)企業(yè)總機構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項目部，將建筑工程分包給其他單位的，按項目實際經(jīng)營收入的0.2%在項目所在地預繳企業(yè)所得稅時，其項目實際經(jīng)營收入可扣減支付給其他單位的分包款；實行核定征收的建筑業(yè)企業(yè)將建筑工程分包給其他單位的，以其取得的全部價款扣減支付給其他單位的分包款后的余額為企業(yè)所得稅應稅收入額。 城市維護建設(shè)稅： 計稅依據(jù)為預繳的增值稅稅額，稅率為7%（市區(qū)）、5%（縣城、建制鎮(zhèn)）或1%（其他）。對增值稅小規(guī)模納稅人減按50%征收。 教育費附加： 計稅依據(jù)為預繳的增值稅稅額，費率為3%。對增值稅小規(guī)模納稅人減按50%征收。 地方教育附加： 計稅依據(jù)為預繳的增值稅稅額，費率為2%。對增值稅小規(guī)模納稅人減按50%征收。 印花稅： 應納稅憑證應當于書立或者領(lǐng)受時貼花。建筑安裝工程承包合同，按承包金額萬分之三征收。對增值稅小規(guī)模納稅人減按50%征收。 個人所得稅： 總承包企業(yè)、分承包企業(yè)派駐跨省異地工程項目的管理人員、技術(shù)人員和其他工作人員在異地工作期間的工資、薪金所得個人所得稅，由總承包企業(yè)、分承包企業(yè)依法代扣代繳并向工程作業(yè)所在地稅務機關(guān)申報繳納。
2024-07-25
同學你好，異地預繳一般是3%，需要看當?shù)氐囊?guī)定
2021-12-10
您好！這個你材料是開13%嗎
2024-07-26
23年小規(guī)模是1%的征收率。
2023-07-05
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