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演示賬套

房地產(chǎn)公司2023年8月開(kāi)具不征稅發(fā)票30萬(wàn)元（預(yù)收款收入，當(dāng)時(shí)身份是小規(guī)模納稅人，為了便于計(jì)稅，未收到款項(xiàng)），2024年1月10日收到10萬(wàn)元，2024年1月18日收到20萬(wàn)元，分別開(kāi)具了數(shù)電發(fā)票（不征稅）。問(wèn)題：2023年8月開(kāi)具的30萬(wàn)元紙質(zhì)發(fā)票需要紅沖嗎？

2024-01-22 10:14

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-01-22 10:16

你好，對(duì)一筆業(yè)務(wù)，開(kāi)具了兩次發(fā)票，需要對(duì)2023年8月的發(fā)票沖紅，沖紅的時(shí)候要發(fā)票聯(lián)次齊全。

快賬用戶(hù)8905 追問(wèn) 2024-01-22 10:23

2024年1月領(lǐng)取了紙質(zhì)發(fā)票，在稅務(wù)ukey里不能分發(fā)，不能開(kāi)具紅字發(fā)票?？梢灾苯釉陔娮佣悇?wù)局里開(kāi)具數(shù)電發(fā)票沖紅？

齊紅老師解答 2024-01-22 10:28

你好，如果以前的UKEY沒(méi)有注銷(xiāo)，可以在原來(lái)的UK開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。如果UK已經(jīng)注銷(xiāo)，一般是可以在數(shù)電發(fā)票開(kāi)具負(fù)數(shù)紅字發(fā)票數(shù)據(jù)不能分發(fā)需要看下領(lǐng)取發(fā)票是否成功了，現(xiàn)在稅務(wù)局一般不給領(lǐng)取紙質(zhì)發(fā)票，以前的紙質(zhì)發(fā)票可以用完

快賬用戶(hù)8905 追問(wèn) 2024-01-22 10:32

稅務(wù)ukey沒(méi)有注銷(xiāo)，紙質(zhì)發(fā)票領(lǐng)取成功，分發(fā)不了，ukey發(fā)票數(shù)量顯示為0，無(wú)法開(kāi)具紅字發(fā)票。

齊紅老師解答 2024-01-22 10:34

你好，紙質(zhì)發(fā)票已經(jīng)拿到了，是吧？

快賬用戶(hù)8905 追問(wèn) 2024-01-22 10:35

是的，電子稅務(wù)局開(kāi)票業(yè)務(wù)顯示了數(shù)量

齊紅老師解答 2024-01-22 10:44

你好，現(xiàn)在稅務(wù)局都不給領(lǐng)紙質(zhì)發(fā)票，估計(jì)是領(lǐng)取的辦事人員清楚給你領(lǐng)了。打稅務(wù)局電話(huà)，去稅務(wù)局做分發(fā)吧。現(xiàn)在對(duì)以前的發(fā)票開(kāi)紅字，都是讓帶著稅控盤(pán)去注銷(xiāo)稅控盤(pán)，然后在數(shù)電系統(tǒng)開(kāi)紅字發(fā)票