老師，定期定額戶，廣東省，如沒超出核定銷售額，是稅務(wù)局那邊自行申報(bào)，O繳費(fèi)，是不用繳費(fèi)，是嗎？我打了幾次電話給當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。他說銷售額未超出核定額，到了申報(bào)期，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)申報(bào)，無繳費(fèi)，不用繳費(fèi)。我就是覺得這個(gè)狀態(tài)一直停留在申報(bào)狀態(tài)，你看這15號(hào)都過去了，今天19號(hào)我這個(gè)還是這樣的狀態(tài)。到底有沒有申報(bào)納稅成功。老師
是 上面提示是已經(jīng)申報(bào)了
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這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個(gè)省，分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧，所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù)，5月10號(hào)左右收到了總部開過來的專票，所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下，不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào)，說是免費(fèi)給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去，我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄，請(qǐng)問我還需要做什么其他的嗎？下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧？請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津
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這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個(gè)省，分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧，所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù)，5月10號(hào)左右收到了總部開過來的專票，所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下，不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào)，說是免費(fèi)給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去，我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄，請(qǐng)問我還需要做什么其他的嗎？下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧？老師
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這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個(gè)省，分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧，所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù)，5月10號(hào)左右收到了總部開過來的專票，所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下，不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào)，說是免費(fèi)給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去，我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄，請(qǐng)問我還需要做什么其他的嗎？銷賬稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額需要改嗎？應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧？老師
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這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個(gè)省，分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧，所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù)，5月10號(hào)左右收到了總部開過來的專票，所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下，不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào)，說是免費(fèi)給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去，我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄，請(qǐng)問我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎？需要改嗎？應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧？老師
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這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個(gè)省，分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧，所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù)，5月10號(hào)左右收到了總部開過來的專票，所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下，不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào)，說是免費(fèi)給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去，我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄，請(qǐng)問我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎？需要改嗎？應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧？老師
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是的，上面一直停留在申報(bào)上，也沒有說繳費(fèi)成功，也沒有跳轉(zhuǎn)到下個(gè)季度的報(bào)稅時(shí)間 ，這個(gè)是正常的嗎？
我聽會(huì)計(jì)學(xué)堂的課，不是應(yīng)該跳轉(zhuǎn)下個(gè)季度的時(shí)間，才算是申報(bào)成功了
不超過核定銷售額不需要交個(gè)稅了
嗯，定額核定的是3萬(wàn)，那將來申請(qǐng)成按征收率納稅，是不是季度不超過30萬(wàn)？另外還要記賬做報(bào)表報(bào)稅？對(duì)嗎？老師
不是 季度30萬(wàn)免增值稅 核定率，你只要有銷售額，就得交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅。
季度30萬(wàn)免增值稅，只要有生產(chǎn)，就要交經(jīng)營(yíng)所得稅，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅，個(gè)體工商，也是嗎？還是說個(gè)體工商戶，是交個(gè)人所得稅
你好對(duì)的 是的 不交工資個(gè)稅
老師，什么情況下是交工資個(gè)稅的。一般稅納人？
有限公司需要申報(bào)個(gè)體戶，一般納稅人的也有。
有限公司需要申報(bào)， 個(gè)體戶，一般納稅人的也有。要怎么知道自己是要交，還是不交呢？
電子稅務(wù)局，我的信息企業(yè)信息里面有稅種認(rèn)定，可以去看一下。
謝謝老師，你總是解釋得很詳細(xì)，很細(xì)致。感謝
不用客氣，工作愉快。