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Q

一般納稅人 做一件代發(fā)的電商，如給消費者開發(fā)票，電商平臺與供應(yīng)商之間也開發(fā)票并且上稅 與消費者會計分錄（收款）：借 銀行存款，貸 預(yù)收賬款 與消費者會計分錄（開發(fā)票）：借 庫存商品-已發(fā)貨，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 銷項稅，貸 預(yù)收賬款 與供貨商會計分錄（付貨款）：借 預(yù)付賬款，貸 銀行存款 與供貨商會計分錄（收到發(fā)票）：借 庫存商品-已發(fā)貨 ，應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅-進項稅額，貸 預(yù)付賬款 這樣做對嗎，不對的還麻煩老師幫我一一改正下，小白完全不懂，謝謝老師

2024-01-18 13:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-01-18 13:14

您好，這個收款和發(fā)票的分錄，這個是沒錯的

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快賬用戶9862 追問 2024-01-18 13:24

與消費者會計分錄（開發(fā)票）：借 庫存商品-已發(fā)貨，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 銷項稅，貸 預(yù)收賬款 如果我做 借 主營業(yè)務(wù)收入-XX商品，應(yīng)交稅費增值稅 銷項稅，貸 預(yù)收賬款 做 主營業(yè)務(wù)是不是就不對

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齊紅老師 解答 2024-01-18 13:26

對，這樣的話不能做收入

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快賬用戶9862 追問 2024-01-18 13:27

我發(fā)的第一個對消費者和供應(yīng)商的分錄都對的嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-18 13:29

嗯對，那個是沒錯的

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快賬用戶9862 追問 2024-01-18 13:32

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-18 13:33

嗯嗯沒事的哈這個

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您好，這個收款和發(fā)票的分錄，這個是沒錯的
2024-01-18
你好 是需要這么做分錄的哈
2024-01-30
借銀行存款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2023-10-31
你好，不對的 12月份暫估入賬 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 1月份 沖暫估用紅字再做 借:庫存商品應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸應(yīng)付賬款或銀行存款
2021-02-17
同學(xué)，你好 嗯嗯，對的
2021-02-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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