上個(gè)季度期間損益結(jié)轉(zhuǎn)用錯(cuò)科目，轉(zhuǎn)到了未分配利潤，現(xiàn)在變更成為本年利潤，但是報(bào)表和變更前的一樣，請(qǐng)問這個(gè)對(duì)不對(duì)？
你好，你這個(gè)月怎么變更，你得反結(jié)賬修改的。
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請(qǐng)問老師，提交給稅局的股權(quán)變更的財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽不等，查了未分配利潤和凈利潤科目在加上以前年度損益調(diào)整都不對(duì)，要怎么處理啊
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現(xiàn)在用了以前年度科目結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤，現(xiàn)在利潤表沒有這個(gè)科目就跟資產(chǎn)負(fù)載表未分配利潤不一致，如果年末期末結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤有影響嗎？第二年清0會(huì)利潤會(huì)跟資產(chǎn)負(fù)載表的未分配利潤一樣嗎？還是說不一致？
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Q
老師好，年末結(jié)轉(zhuǎn)。。是不是損益科目都沒余額啊。。我這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)。對(duì)嗎，就是按了系統(tǒng)做賬的結(jié)轉(zhuǎn)損益，，做了一張分錄結(jié)轉(zhuǎn)了未分配利潤到本年利潤，請(qǐng)問這樣正確嗎
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老師，小規(guī)模納稅人，用軟件結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒注意看科目，把每個(gè)季度的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)都轉(zhuǎn)到了利潤分配-未分配利潤；請(qǐng)問現(xiàn)在怎么更正轉(zhuǎn)到本年利潤呢？
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上個(gè)季度期間損益結(jié)轉(zhuǎn)用錯(cuò)科目，轉(zhuǎn)到了未分配利潤，現(xiàn)在變更成為本年利潤，但是報(bào)表和變更前的一樣，請(qǐng)問這個(gè)對(duì)不對(duì)？
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這個(gè)月他們又沒有余額了。
用友T3軟件上要把原來錯(cuò)的結(jié)轉(zhuǎn)憑證刪除，才可以重新結(jié)轉(zhuǎn)，我刪除后重新結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，生成了新的憑證，但是一對(duì)比 報(bào)表上的數(shù)據(jù)沒有變化，這正常嗎？
你好對(duì)的 這個(gè)正確的。
意思這個(gè)變更并不影響報(bào)表？ 那我在帳套里改一下就行了 不用重新做報(bào)表嗎？變更申報(bào)嗎？
對(duì)的，是的，是這么做的。
感謝老師
不用客氣，工作愉快。