那會(huì)計(jì)分錄怎樣做，并且在第二季度和第三季度已經(jīng)繳納過(guò)所得稅

借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅

是還要做一筆預(yù)繳前兩個(gè)季度的所得稅不

不用的哈 一筆計(jì)提就好了

前兩個(gè)季度的我已經(jīng)付過(guò)了，現(xiàn)在只做一筆計(jì)提，應(yīng)交稅金金額就多了

您支付的時(shí)候 應(yīng)交稅費(fèi)是借方科目 現(xiàn)在計(jì)提是貸方啊 計(jì)提怎么會(huì)多？我不是給您寫(xiě)的計(jì)提分錄嗎？

那繳納的這個(gè)分錄是要在今年1月份做的時(shí)候全做上么？

您前面季度繳納了沒(méi)有寫(xiě)分錄嗎？

沒(méi)有寫(xiě)分錄。前兩個(gè)季度繳納都用的私卡，也沒(méi)有從公戶走賬。這種情況要怎樣處理

那要補(bǔ)分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人

那就是把前兩個(gè)季度的預(yù)繳補(bǔ)錄上，對(duì)吧，老師

是的?把前兩個(gè)季度的預(yù)繳補(bǔ)錄上

那最后一個(gè)季度利潤(rùn)表里把全年計(jì)提的所得稅填上沒(méi)有問(wèn)題吧？

最后一個(gè)季度利潤(rùn)表里把全年計(jì)提的所得稅填上沒(méi)有問(wèn)題的哈

好的，謝謝老師。