您好,這個(gè)的話,是不能扣除的
老師,請(qǐng)問補(bǔ)繳以前年度虧損企業(yè)所得稅,有滯納金,這樣做可以嗎?滯納金需要做以前年度損益調(diào)整嗎?
稽查查補(bǔ)的企業(yè)所得稅罰款、滯納金可以稅前扣除嗎
老師,今年更正申報(bào)去年所得稅,補(bǔ)繳的所得稅和滯納金,分錄可以這么做嗎?實(shí)際所得稅通過應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅過度到以前年度損益,滯納金直接借以前年度貸銀行存款?
請(qǐng)問補(bǔ)稅款產(chǎn)生的滯納金能在企業(yè)所得稅前扣除嘛?
補(bǔ)交以前年度的所得稅,和產(chǎn)生的罰款滯納金,都有進(jìn)入什么科目,哪些可以稅前扣除
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,怎么做賬?
這個(gè)就是借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款
明細(xì)科目應(yīng)該設(shè)什么?
明細(xì)科目的話,就寫稅收滯納金
老師,可以不寫稅收滯納金,寫稅費(fèi)嗎?
這個(gè)是不可以的哈