可是我全部都入預(yù)付賬款的，但是現(xiàn)在是要做如何做會(huì)計(jì)分錄

您好，不是?入預(yù)付賬款，一定要入 管理費(fèi)用-租賃費(fèi)，24年來發(fā)票了把這個(gè)分錄沖回

之前好像問了老師說沒有發(fā)票后補(bǔ)發(fā)票的，可以先入預(yù)付賬款的

之前月份的那些都做了預(yù)付賬款，那現(xiàn)在要怎么處理昵

您好，入預(yù)付賬款有啥用呢，又不是成本費(fèi)用，達(dá)到啥效果呀，權(quán)責(zé)發(fā)生制，有文件 企業(yè)成本費(fèi)用稅前扣除的憑證問題(公告[2011]第34號(hào)> ·企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用，由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證，企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí)，可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算,在匯算清繳時(shí)，應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。

那我現(xiàn)在要怎么處理的，在12月份全部把預(yù)付賬款，做借：管理費(fèi)用，貸：預(yù)付賬款，可以嗎？

您好，是的，是這個(gè)分錄，一定要全部入費(fèi)用中

還有一個(gè)問題就是，12月已經(jīng)產(chǎn)生租金費(fèi)了，12月未付的也沒有收到發(fā)票，可是現(xiàn)在1月付款12月到租金，這種情況要怎么處理

您好，先在12月計(jì)提這個(gè)租賃費(fèi)用，借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi)? 貸：其他應(yīng)付款? 下月 借：：其他應(yīng)付款? ?貸：銀行

好的，我明白了

老師，如果一家公司法人轉(zhuǎn)賬到公司是做什么會(huì)計(jì)分錄昵

您好， 借：銀行? ?貸：其他應(yīng)付款-老板 就是公司借老板的錢

那這樣要不要算利息的

而且要是最后還不了昵

您好，還不了沒關(guān)系的，反正不是老板欠公司的錢，

這樣是需要做什么賬務(wù)處理嗎？

您好，不用呀，但這個(gè)往來太大有嫌疑的，公司有隱藏收入吧，我也在這樣的公司做過

好的，明白了