老師您好！我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn)，我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:累計(jì)折舊?？墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒有，把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了。現(xiàn)在怎么調(diào)??？謝謝老師！

企業(yè)有兩個(gè)軟件（一樣），一個(gè)19年9月10萬入了管理費(fèi)用-其他，一個(gè)20年10月10萬入了管理費(fèi)用-其他。20年審計(jì)調(diào)整，發(fā)現(xiàn)了20年的軟件及錯(cuò)科目，調(diào)入了無形資產(chǎn)，并補(bǔ)提3個(gè)月折舊。企業(yè)21年以為審計(jì)補(bǔ)的是19年的。故在21年做賬借：管理費(fèi)用-其他：-10，借無形資產(chǎn)10；補(bǔ)3個(gè)月折舊，借管理費(fèi)用-攤銷-（3個(gè)月攤銷金額），貸累計(jì)折舊。這個(gè)應(yīng)該不對，本年度審計(jì)應(yīng)該怎么寫分錄，將其調(diào)入正確的賬務(wù)處理？麻煩老師詳細(xì)解答（無意冒犯，之前有老師挺不負(fù)責(zé)的，我打上百個(gè)字問，老師回十個(gè)字，且答非所問）

益發(fā)公司決定為每位部門經(jīng)理提供轎車免費(fèi)使用，同時(shí)為每位副總裁租賃)一套住房免費(fèi)使用。益發(fā)公司部門經(jīng)理共有10名，副總裁共有3名。假定每輛轎車月折舊蝦為1000元，每套住房月租金為8000元。益發(fā)公司的賬務(wù)處理如下:①計(jì)提轎車折舊:借:管理費(fèi)用10000貸:累計(jì)折舊10000②確認(rèn)住房租金費(fèi)用:借:管理費(fèi)用24000貸:銀行存款24000以上的會(huì)計(jì)分錄和金額哪里有錯(cuò)誤??？麻煩老師寫出正確的答案

老師好！我有一問請求解答！2021年8月的賬?，F(xiàn)在才有一條分錄，是借貸方向錯(cuò)了，科目和金額無誤！當(dāng)時(shí)錄的是:借:其他應(yīng)收款—倉庫租金 2500 貸:管理費(fèi)用—倉庫租金 2500?！，F(xiàn)在更正的話。第一步先紅沖處理。。借:其他應(yīng)收款—倉庫租金 -2500 貸:管理費(fèi)用—倉庫租金 -2500。。。這樣子紅沖以后！然后第二次還要錄一天正確。 因?yàn)閷儆谝呀?jīng)跨越年度的更正了。所以用以前年度損益調(diào)整科目。那么:借:以前年度損益調(diào)整 2500 貸:其他應(yīng)收款—2500。。。 這樣子思路處理對嗎！

你好老師，我在22年4月份時(shí)有一張分錄是把1個(gè)季度的固定資產(chǎn)分錄紅沖了，在做折舊，借：固定資產(chǎn)196000元，貸:管理費(fèi)用196000元，那4月份當(dāng)期的管理費(fèi)用實(shí)際是發(fā)生了40490.74元，我結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的管理費(fèi)用填196000-40490.74=-155509.26元，然后利潤表上的管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)比賬本本上的管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)少196000，這要怎么做？