老師們，2020年的賬我還沒過賬沒結(jié)賬，我們使用的是金蝶云專業(yè)版的軟件，通常我做完賬是按照以下流程：過賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—過賬，都是自動的，但是年底不是要不這個(gè)“本年利潤”余額要結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配—未分配利潤”嗎？我是2020年7月份來這的，我查看了2019年的前任會計(jì)并沒有結(jié)轉(zhuǎn)次科目，請問老師我該不該將2020年12月末本年利潤科目全部結(jié)轉(zhuǎn)呢？這個(gè)軟件上按哪一步結(jié)轉(zhuǎn)呢？

你好老師，我們公司因?yàn)檎邷p免了上半年的一部分房租，房東開了紅字發(fā)票給我們，以前這部分費(fèi)用都是計(jì)入銷售費(fèi)用，現(xiàn)在紅字發(fā)票入賬后導(dǎo)致我們這個(gè)月的銷售費(fèi)用余額是負(fù)數(shù)，在貸方，這個(gè)會影響我們月末結(jié)轉(zhuǎn)并結(jié)賬嗎，

老師，我們銷售材料，用的進(jìn)銷存系統(tǒng)。問一下結(jié)轉(zhuǎn)成本的事。正常情況下，我們當(dāng)月銷售，按出庫的累計(jì)庫存就可以結(jié)轉(zhuǎn)，但現(xiàn)在涉及有一部分開了票，有一部分還未開票，還有一部分不開票，我這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？~~我是想按開發(fā)票對應(yīng)的來結(jié)轉(zhuǎn)成本，但太多了，也剔不出來，假如我按出庫一起結(jié)轉(zhuǎn)，會不會有啥問題

老師，2022年初我掛了一筆應(yīng)付賬款，對方開了幾十萬的票，我們還沒給錢，到年底也沒說不用給，然后2023年1月，公司說這個(gè)錢不用給了，這個(gè)應(yīng)付賬款我是應(yīng)該在1月轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎？

老師，我們2022年交水費(fèi)5萬，有一部分計(jì)入2022年成本了，然后有一部分進(jìn)2023年1月份成本了，但是2023年2月收到了別用用我們水的水費(fèi)11000萬，（之前沒人告訴我有這11000萬）我已經(jīng)在2023年1月上年成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了，我收到這11000元怎么做分錄，是不是要沖減之前的成本