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進項票已認證不抵扣如何做分錄

2024-01-10 22:01
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-01-10 22:02

您好，這個的話? 借 庫存商品 應(yīng)交稅費——待認證進項稅額? 貸 銀行存款

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快賬用戶3863 追問 2024-01-10 22:03

已經(jīng)認證了，稅額忘記抵扣了

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快賬用戶3863 追問 2024-01-10 22:04

就作不抵扣處理，但是分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-01-10 22:13

那你只能做應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額的，因為只有這兩個分

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快賬用戶3863 追問 2024-01-10 22:45

可是沒有抵扣呢

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齊紅老師 解答 2024-01-10 22:45

以認證的話就是抵扣的意思

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快賬用戶3863 追問 2024-01-10 22:49

勾選了，發(fā)現(xiàn)增值稅申報的時候進項稅額那個表進項稅額填漏了，后期也不做抵扣了，不知道分錄咋寫

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齊紅老師 解答 2024-01-10 22:51

勾選，就是抵扣的意思，你好，只有認證抵扣和不抵扣

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快賬用戶3863 追問 2024-01-10 22:52

認證不抵扣

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齊紅老師 解答 2024-01-10 22:53

認證，勾選，就是抵扣了。。。同學，只要認證，就是你進項稅多了，你不抵扣就是留底

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快賬用戶3863 追問 2024-01-10 22:57

算了，可能沒表述明白，應(yīng)該進項稅轉(zhuǎn)出就可以了

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齊紅老師 解答 2024-01-10 23:14

你說抵扣了在轉(zhuǎn)出？

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您好，這個的話? 借 庫存商品 應(yīng)交稅費——待認證進項稅額? 貸 銀行存款
2024-01-10
你好，這個要看是什么原因，比如用于福利了。借，管理費用，福利費，貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
2024-06-17
上個月做的分錄是啥？
2023-02-16
同學您好，你好， 借：庫存商品等 應(yīng)交稅費- 待認證增值稅進項 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅進項稅，貸：應(yīng)交稅費- 待認證增值稅進項
2023-04-17
你好，待認證進項稅額轉(zhuǎn)入抵扣時 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)
2022-09-12
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