學(xué)員朋友您好,一般年終獎(jiǎng)可以單獨(dú)申報(bào),這樣可以少交一點(diǎn)
老師我上年12月份把當(dāng)年的年終獎(jiǎng)20000元做在了12月份工資表中并計(jì)提了12月份的工資 借:管理費(fèi)用—工資47627 貸:應(yīng)付職工薪酬貸—工資47627 借:應(yīng)付職工薪酬—工資3543 貸:其他應(yīng)付款—個(gè)人社保3543 12月工資年終獎(jiǎng)一月發(fā)放,二月申報(bào)個(gè)稅時(shí)年終獎(jiǎng)算上年度還是這年的,47627元的應(yīng)發(fā)工資包含年終獎(jiǎng),那我應(yīng)該怎么申報(bào)的?申報(bào)數(shù)據(jù)應(yīng)該是多少
就是做 2020年度匯算清繳的時(shí)候,在今年發(fā)了一筆去年的年終獎(jiǎng),我看網(wǎng)上說是除12月的數(shù)換算到每個(gè)月去,我就在匯算清繳那里點(diǎn)進(jìn)去把工資收入加上了年終獎(jiǎng)除下來的數(shù),補(bǔ)交了稅,完后聽說今年發(fā)的不用在2020年匯算清繳補(bǔ)交,是不是還可以更改退稅呢
老師好!上年度申報(bào)的個(gè)稅,12月份的累計(jì)收入不是整 年度的累計(jì)數(shù),在8月份終斷重新開始生成的累計(jì)數(shù),但1-8月的累計(jì)數(shù)加上9-12月的累計(jì)數(shù)與發(fā)放工資總額一致,是否會(huì)影響到年度匯算清繳,需要去稅局進(jìn)行調(diào)整 嗎?
老師,我想問一下,上一任會(huì)計(jì)由于1月太忙,所以沒按時(shí)做賬,當(dāng)時(shí)第四季度企業(yè)所得稅就直接0報(bào)了。到了3月我接手她的工作了,發(fā)現(xiàn)年后回來的跨年發(fā)票她在21年12月也沒有計(jì)提,如果我把跨年票在去年12月計(jì)提了,在22年3月沖減之前計(jì)提,然后按正確的入賬,但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報(bào),如果匯算清繳我把全年的成本填進(jìn)申報(bào)表里,這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)就不一樣了,因?yàn)榈搅?2月,所以報(bào)表的數(shù)據(jù)是全年累計(jì)的。面對(duì)這種情況,老師,我該怎么做?
老師,2022年12月個(gè)人所得稅我已經(jīng)申報(bào)了,但是全年一次性獎(jiǎng)金我去導(dǎo)入數(shù)據(jù),系統(tǒng)提示我2022年12月數(shù)據(jù)已申報(bào),不能修改明細(xì)數(shù)據(jù),到時(shí)候我們要發(fā)放年終將時(shí)候,我們是要給他們申報(bào)個(gè)稅,他們年鐘獎(jiǎng)也要算在他們2022年收入里面。這個(gè)應(yīng)該怎么辦呀
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
打算年終獎(jiǎng)15000,15000/12=1250,沒超過3000,就是15000*0.03=450,老師是不是這樣算的
學(xué)員您好,是的,對(duì)的