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演示賬套

老師，下午好，請(qǐng)問一般納稅人現(xiàn)在補(bǔ)2021年賣車的增值稅和印花稅該怎么做分錄，當(dāng)時(shí)沒做固定資產(chǎn)清理。稅務(wù)局叫我們補(bǔ)稅，是不是2021年和2022年都要做彌補(bǔ)以前年度損益呀

2024-01-08 15:08

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-01-08 15:11

你好，是的呢，你的理解正確的呢

快賬用戶7493 追問 2024-01-08 15:13

分錄該怎么做呢

齊紅老師解答 2024-01-08 15:15

你這邊有對(duì)應(yīng)金額嗎？

快賬用戶7493 追問 2024-01-08 15:27

增值稅1000，印花稅50

齊紅老師解答 2024-01-08 15:44

稍等，晚點(diǎn)寫好發(fā)給你

快賬用戶7493 追問 2024-01-08 15:45

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2024-01-08 20:59

首先當(dāng)時(shí)沒做固定資產(chǎn)清理，那你需要現(xiàn)在做固定資產(chǎn)清理。）將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理：借：固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 2）結(jié)轉(zhuǎn)損益借：營業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理）將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理：借：固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 2）結(jié)轉(zhuǎn)損益借：營業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理補(bǔ)提去年：借：以前年度損益調(diào)整? ? ? 1050 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅 ? 50 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?1000 補(bǔ)繳去年印花稅1000元借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅 ? 50 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?1000 貸：銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ?1050 結(jié)轉(zhuǎn)：借：利潤分配—未分配利潤?1050 貸：以前年度損益調(diào)整 ? ? ? 1050

你好，是的呢，你的理解正確的呢

2024-01-08

“以前年度損益調(diào)整”視同主營業(yè)務(wù)成本可以的，也可代其他損益科目不限于成本這一個(gè)，調(diào)完就不需再2022年再做營業(yè)外支出的，憑證是做到當(dāng)年的，以前的賬結(jié)賬了，根據(jù)調(diào)整以前年度以前年度損益調(diào)整調(diào)以前年度報(bào)表項(xiàng)目就可以了。

2022-05-13

你好這個(gè)情況需要納稅調(diào)增20和21年才對(duì)的，因?yàn)槟銈冇绊懙氖?0和21年的利潤

2025-04-15

你好，小企也可以準(zhǔn)則，它不設(shè)置以前年度損益調(diào)整，它可以用利潤分配，未分配利潤不用修改的也可以做到今年和以前年度損益調(diào)整一樣用，只不過是他用一前年度損益跳轉(zhuǎn)代替了你這個(gè)利潤分配未分配利潤

2023-04-13

?你好；你貸方負(fù)數(shù)就是借方的；? 你? 繼續(xù)貸方負(fù)數(shù)掛著；之后有稅額? 會(huì)自動(dòng)抵減的；不用的??

2022-06-21

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