老師，我公司之前預(yù)付中石油加油費(fèi)，現(xiàn)在賬目顯示預(yù)付賬款借方有余額，現(xiàn)在中石油發(fā)票已經(jīng)開不回來了，這個(gè)余額要怎么操作呢？
您好，那就是我們損失了呀 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：預(yù)付 這個(gè)年度匯繳時(shí)要納稅調(diào)增的
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老師，我想問下我們有個(gè)往來科目，預(yù)付。和應(yīng)收都掛這個(gè)科目里面到8月底期末貸方余額7211元（其中預(yù)付是989元。預(yù)收是8200元已收款沒有開票，）到9月底，加上之前未收票的總預(yù)付是2530元。8211的發(fā)票已經(jīng)開清，9月又進(jìn)賬了3800的訂單，沒有開票。那這個(gè)往來科目的期末余額怎么算？在哪個(gè)方向？
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公司在中石油預(yù)存油費(fèi)，已經(jīng)用完，但是對(duì)方開票的金額比預(yù)存的少，導(dǎo)致賬上還有部分金額未開發(fā)票，但對(duì)方說已經(jīng)開完了，我想把這個(gè)余額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出去，需要寫一個(gè)什么說明作為原始憑證。
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老師，你好，我們前幾個(gè)月充加油卡的錢時(shí)，分錄這樣寫:借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用，貸:銀行存款。后來審計(jì)說我們沒有按權(quán)責(zé)發(fā)生制記賬，應(yīng)該把費(fèi)用放在預(yù)付款。現(xiàn)在油卡中還有余額，請(qǐng)問，我怎么把這個(gè)余額調(diào)整到預(yù)付款科目，分錄怎么寫？謝謝老師解答。
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老師，車輛加油費(fèi)以前同事做賬是預(yù)存20000，就直接入成本，借：生產(chǎn)成本 車輛加油貸：銀行存款，就是預(yù)存多少就直接入成本，之后幾年就是實(shí)際車輛加油多少就按票面金額入成本，借：生產(chǎn)成本-某某車牌加油費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款 在走銀行存款科目，現(xiàn)在車輛加油票來回，不在付款給中石化，那之前是直接入成本，沒有掛預(yù)付，我是怎么沖減成本?。?/p>
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老師，一家在工地上運(yùn)土方、賣石頭的公司。現(xiàn)在要整理內(nèi)賬。想請(qǐng)問，怎么能把公司:1.收入(要體現(xiàn)已收款，未收款)、2.應(yīng)付司機(jī)運(yùn)費(fèi)(要體現(xiàn)扣減的加油款、預(yù)付款)、3.扣減的油款要付給另一家公司(付款時(shí)間是不確定的，要先統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）、4.兩個(gè)管錢股東的現(xiàn)金流(有收入、支出、余額) 能在一張表格里體現(xiàn)這4項(xiàng)嗎？
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我們是工程公司 有一些臨時(shí)工 發(fā)工資 這些臨時(shí)工需要啥手續(xù) 比如挖機(jī)費(fèi) 小工工資
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我們是工程公司 分包給分包隊(duì)干工程 人不給我們開發(fā)票 代發(fā)工資做成成本 可以吧 這部分代發(fā)人員的合同都有 就可以了是吧
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老師，營(yíng)業(yè)外支出二級(jí)明細(xì)科目用哪個(gè)呢？ 匯算清繳要填那張表，做無票支出是嗎？
您好，咱目前有哪些二級(jí)科目呀，差不多的就用上，不要去增加科目了，也不是經(jīng)常發(fā)生， 匯算清繳是填 A105000表第30行 其他賬載數(shù)，稅收金額空著，就調(diào)增了
營(yíng)業(yè)外支出二級(jí)科目選擇非常損失可以嗎
您好，可以的呀，摘要里寫好內(nèi)容，下次我們一下就能看明白是咋回事
老師你說的這個(gè)表A105000，其實(shí)就是無票支出，所以納稅調(diào)增是嗎？
您好，不是的，A105000是納稅調(diào)整的總表，里面有很多項(xiàng)目
好的老師，謝謝你
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！ 希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~