是的 最后一定要填寫第一列× 3%的
老師,今年小規(guī)模減按1%開票,我公司每季度不超過30萬,不用交稅的,在增值稅申報表中,我是把當月的不含稅銷售額直接填在免稅銷售額里,還是應(yīng)該填在3%征收率的那一欄,再填寫減免稅申報明細表啊
;老師,我公司是小規(guī)模納稅人企業(yè),季度銷售額未超過30萬,開具1%普通發(fā)票,享受免征,請問老師要不要在增值稅附表減免稅明細表填寫免征2%的數(shù)據(jù)啊?一填的話就是負數(shù)了哦
老師我是苗木公司小規(guī)模,關(guān)于匯算清繳問題,老師初次做匯算清繳,減免所得稅優(yōu)惠明細表中,如圖片提示這個,老師我2020年按照5%繳稅的,這個表是需要填寫還自動帶出來的,老師我看了看19年匯算清繳表,提示這個問題,那個是保存主表,老師,還有我2020.4季度預(yù)交所得稅表我發(fā)您了,幫我看下,這個年報減免所得稅優(yōu)惠明細表需要填嗎?自動帶出來,這個數(shù)是不是我4季度填的這個數(shù)!不理解 老師因為要注銷這個公司我是不是得匯算清繳完后,再去注銷,老師您知道工商年報是不是也得提前報完才能注銷!
老師,我們是生鮮銷售的,下面是合伙人在進貨送貨這樣,我們招投標大客戶收管理費,我想蔬菜肉類蛋類是在批發(fā)零售環(huán)節(jié)是免稅的,那我們公司即使轉(zhuǎn)成一般納稅人,按理說免稅的部分的進項也不能有專票吧,都是普票,做了個表幫我看看,謝謝
老師請問一下,我單位是免稅企業(yè),我在填寫增值稅減免稅申報明細表的時候我應(yīng)該選擇那個代碼,對應(yīng)的文件,或者我在哪里去看本企業(yè)減免稅的性質(zhì)謝謝 我們公司開票出來是免稅,但是我看稅種核定是9%,請老師詳細一點告知謝謝,我現(xiàn)在需要申報但不知道這個增值稅減免稅申報明細表怎么填謝謝
我是小規(guī)模,我給對方開經(jīng)營租賃發(fā)票,是開1個點嗎
老師我想問一下你,我們公司的賬感覺都是公私不分。這種賬怎么記,老板一般都是用私賬,用微信支付這種怎么記賬
我們公司買了一個公司的全部資產(chǎn),對方公司會按評估價開發(fā)票給我們,但稅費要雙方各承擔一半,這個稅費我們公司該怎么做賬?對方公司又該如何處理?
我們買了一個公司的全部資產(chǎn),對方公司要按評估價開發(fā)票給我們,但稅費要雙方承擔,這個稅費該怎么做賬?
我們公司上一年有200個員工,安排了2名殘疾人上班,只上了5個月,請問計數(shù)殘疾人保證金時,這個安排殘疾人就業(yè)比例應(yīng)該怎么算
當時錄系統(tǒng)的時候。要用到倉庫庫存的余額,余額是指數(shù)量呢?還是金額?
老師,甲公司宣告發(fā)放2016年的股利,當時還沒有購買股份,不應(yīng)該影響26年的利潤總額,為什么影響2017年的利潤總額
老師,公司減資的流程是怎樣的,先從什么開始?
快賬做登記會不會稅務(wù)局可以看到
老師,計提了工資200000 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資的時候公戶發(fā)放的,12號發(fā)放了200000萬工資 13號銀行自動又退回2萬工資,因為那個卡號已經(jīng)不在用了,所以轉(zhuǎn)不過去錢,退回來了,那退回的這一筆應(yīng)該沖什么科目
老師,填寫之后也顯示提示檢驗,對嗎,還有開了300多萬的服務(wù)費,主表顯示交稅9萬多,應(yīng)該交3萬多,減免稅表也填寫了,怎么還顯示9萬多呢,老師幫忙看看,謝謝
把減免明細表截圖發(fā)來看一下的。
郭老師,是不是主表本期應(yīng)納稅減征額填寫 服務(wù)發(fā)票銷售額*0.02就對了?
這是主表
這是減免稅明細表,上邊是300多萬服務(wù)費,下邊是40多萬蔬菜收入
第一列和第三列填寫一樣的。
老師說的是哪個表 謝謝了
減免明細表減免明細表。
是上邊的減稅項目還是下邊的免稅項目?
46萬多 第三列也填寫46萬多?
你好免稅項目 蔬菜的
好的,謝謝老師,郭老師,是不是主表本期應(yīng)納稅減征額填寫 服務(wù)發(fā)票銷售額*0.02就對了?這個對嗎
上邊有一個圖片
減免里面是這么做的。