老師好，公司還有銷售蔬菜免征增值稅的，是不是也得填寫減免稅明細(xì)表，保存一直提示不對，老師幫忙看看，謝謝了
是的 最后一定要填寫第一列× 3%的
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老師，今年小規(guī)模減按1%開票，我公司每季度不超過30萬，不用交稅的，在增值稅申報表中，我是把當(dāng)月的不含稅銷售額直接填在免稅銷售額里，還是應(yīng)該填在3%征收率的那一欄，再填寫減免稅申報明細(xì)表啊
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；老師，我公司是小規(guī)模納稅人企業(yè)，季度銷售額未超過30萬，開具1%普通發(fā)票,享受免征，請問老師要不要在增值稅附表減免稅明細(xì)表填寫免征2%的數(shù)據(jù)啊？一填的話就是負(fù)數(shù)了哦
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老師我是苗木公司小規(guī)模，關(guān)于匯算清繳問題，老師初次做匯算清繳，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中，如圖片提示這個，老師我2020年按照5%繳稅的，這個表是需要填寫還自動帶出來的，老師我看了看19年匯算清繳表，提示這個問題，那個是保存主表，老師，還有我2020.4季度預(yù)交所得稅表我發(fā)您了，幫我看下，這個年報減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表需要填嗎？自動帶出來，這個數(shù)是不是我4季度填的這個數(shù)！不理解 老師因?yàn)橐N這個公司我是不是得匯算清繳完后，再去注銷，老師您知道工商年報是不是也得提前報完才能注銷！
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老師，我們是生鮮銷售的，下面是合伙人在進(jìn)貨送貨這樣，我們招投標(biāo)大客戶收管理費(fèi)，我想蔬菜肉類蛋類是在批發(fā)零售環(huán)節(jié)是免稅的，那我們公司即使轉(zhuǎn)成一般納稅人，按理說免稅的部分的進(jìn)項(xiàng)也不能有專票吧，都是普票，做了個表幫我看看，謝謝
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老師請問一下，我單位是免稅企業(yè)，我在填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表的時候我應(yīng)該選擇那個代碼，對應(yīng)的文件，或者我在哪里去看本企業(yè)減免稅的性質(zhì)謝謝 我們公司開票出來是免稅，但是我看稅種核定是9%，請老師詳細(xì)一點(diǎn)告知謝謝，我現(xiàn)在需要申報但不知道這個增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么填謝謝
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老師好！我們單位發(fā)工資不固定，比如這個月一共有20位員工上班，但老板只給五個人發(fā)了工資，3號發(fā)了一個，8號發(fā)了一個，14號發(fā)了兩個，22號發(fā)了一個，而且這幾個人的工資發(fā)的都不是統(tǒng)一某個月份的，因?yàn)閺倪^年到現(xiàn)在一直沒發(fā)工資，所以有發(fā)一個月工資的，有發(fā)三個月工資的，有發(fā)四個月工資的，這樣的情況怎么附原始憑證？需要附哪些原始憑證？
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老師我看了抵扣發(fā)票有100多萬呢？就是沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄，入庫了老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬才能抵扣稅務(wù)局的100多萬的進(jìn)項(xiàng)呢？
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老師，公司支付了一筆人民幣檢測費(fèi)并收到增值稅發(fā)票，國外客戶承擔(dān)一半，以美元付回公司。這個怎么入賬呢？收回的另一半檢測費(fèi)怎么處理呀？
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項(xiàng)目正在辦理結(jié)算，審定金額發(fā)現(xiàn)審計少了 但是蓋章還沒有弄完，是我現(xiàn)在就紅沖嗎？還是要等審定金額全部蓋章后才能開紅票呢？
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您好，老師。現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票最長什么時候抵扣的？
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老師，填寫之后也顯示提示檢驗(yàn)，對嗎，還有開了300多萬的服務(wù)費(fèi)，主表顯示交稅9萬多，應(yīng)該交3萬多，減免稅表也填寫了，怎么還顯示9萬多呢，老師幫忙看看，謝謝
把減免明細(xì)表截圖發(fā)來看一下的。
郭老師，是不是主表本期應(yīng)納稅減征額填寫 服務(wù)發(fā)票銷售額*0.02就對了？
這是主表
這是減免稅明細(xì)表，上邊是300多萬服務(wù)費(fèi)，下邊是40多萬蔬菜收入
第一列和第三列填寫一樣的。
老師說的是哪個表 謝謝了
減免明細(xì)表減免明細(xì)表。
是上邊的減稅項(xiàng)目還是下邊的免稅項(xiàng)目？
46萬多 第三列也填寫46萬多？
你好免稅項(xiàng)目 蔬菜的
好的，謝謝老師，郭老師，是不是主表本期應(yīng)納稅減征額填寫 服務(wù)發(fā)票銷售額*0.02就對了？這個對嗎
上邊有一個圖片
減免里面是這么做的。