是的 最后一定要填寫第一列× 3%的
老師,今年小規(guī)模減按1%開票,我公司每季度不超過30萬,不用交稅的,在增值稅申報表中,我是把當(dāng)月的不含稅銷售額直接填在免稅銷售額里,還是應(yīng)該填在3%征收率的那一欄,再填寫減免稅申報明細(xì)表啊
;老師,我公司是小規(guī)模納稅人企業(yè),季度銷售額未超過30萬,開具1%普通發(fā)票,享受免征,請問老師要不要在增值稅附表減免稅明細(xì)表填寫免征2%的數(shù)據(jù)???一填的話就是負(fù)數(shù)了哦
老師我是苗木公司小規(guī)模,關(guān)于匯算清繳問題,老師初次做匯算清繳,減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中,如圖片提示這個,老師我2020年按照5%繳稅的,這個表是需要填寫還自動帶出來的,老師我看了看19年匯算清繳表,提示這個問題,那個是保存主表,老師,還有我2020.4季度預(yù)交所得稅表我發(fā)您了,幫我看下,這個年報減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表需要填嗎?自動帶出來,這個數(shù)是不是我4季度填的這個數(shù)!不理解 老師因為要注銷這個公司我是不是得匯算清繳完后,再去注銷,老師您知道工商年報是不是也得提前報完才能注銷!
老師,我們是生鮮銷售的,下面是合伙人在進(jìn)貨送貨這樣,我們招投標(biāo)大客戶收管理費,我想蔬菜肉類蛋類是在批發(fā)零售環(huán)節(jié)是免稅的,那我們公司即使轉(zhuǎn)成一般納稅人,按理說免稅的部分的進(jìn)項也不能有專票吧,都是普票,做了個表幫我看看,謝謝
老師請問一下,我單位是免稅企業(yè),我在填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表的時候我應(yīng)該選擇那個代碼,對應(yīng)的文件,或者我在哪里去看本企業(yè)減免稅的性質(zhì)謝謝 我們公司開票出來是免稅,但是我看稅種核定是9%,請老師詳細(xì)一點告知謝謝,我現(xiàn)在需要申報但不知道這個增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么填謝謝
收到液化氣發(fā)票,走福利費了,但是進(jìn)項稅沒抵扣。請問老師如何做賬
甲煙廠為增值稅一般納稅人,2023年3月從煙農(nóng)處收購煙葉,實際支付價款總額50萬元,開具收購發(fā)票,支付運費取得專用發(fā)票,稅額為0.36萬元,本月領(lǐng)用上月購進(jìn)賬面成本20萬元庫存煙葉和本月購進(jìn)煙葉的80%生產(chǎn)卷煙。甲煙廠本月從銷項稅中抵扣的進(jìn)項稅是( )萬元??梢缘挚圻M(jìn)項稅=50×1.2×9%+50×1.2×80%×1%+20÷(1-9%)×1%+0.36=6.46(萬元)。 為什么20要÷(1-9%)
老師 7.1號出來的新政策 我們是核定征收的個體戶 應(yīng)該怎么申報增值稅呢,直接申報銀行流水里面的銷售額嗎
這個某某代股東負(fù)的投資款可以不?可以算作投資款嗎?
酒店裝修設(shè)計這塊的費用是計入到待攤費用還是開辦費里面合適
老師,無形資產(chǎn)當(dāng)月最后一天買的,當(dāng)月也要攤銷嗎?
異地預(yù)繳稅款,開的3%的發(fā)票,這個選擇是簡易計稅還是一般計稅
第2題第2小問讓計算股利增長率,我看解析上列的公式是:2*(1+g)/0.16-g=27,我是用的投資必要收益率計算出來的股利增長率,這樣給分嗎?
老師,一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),選擇差額計稅的,可以開具5的增值稅專用發(fā)票么?
從A出差到B地,在B地產(chǎn)生的市內(nèi)打車費是計入差旅費還是交通費
老師,填寫之后也顯示提示檢驗,對嗎,還有開了300多萬的服務(wù)費,主表顯示交稅9萬多,應(yīng)該交3萬多,減免稅表也填寫了,怎么還顯示9萬多呢,老師幫忙看看,謝謝
把減免明細(xì)表截圖發(fā)來看一下的。
郭老師,是不是主表本期應(yīng)納稅減征額填寫 服務(wù)發(fā)票銷售額*0.02就對了?
這是主表
這是減免稅明細(xì)表,上邊是300多萬服務(wù)費,下邊是40多萬蔬菜收入
第一列和第三列填寫一樣的。
老師說的是哪個表 謝謝了
減免明細(xì)表減免明細(xì)表。
是上邊的減稅項目還是下邊的免稅項目?
46萬多 第三列也填寫46萬多?
你好免稅項目 蔬菜的
好的,謝謝老師,郭老師,是不是主表本期應(yīng)納稅減征額填寫 服務(wù)發(fā)票銷售額*0.02就對了?這個對嗎
上邊有一個圖片
減免里面是這么做的。