不是 就開的增值稅專用發(fā)票

那不要填這張表，直接填主表就可以了，填第2行適用3%征收率開具專用發(fā)票的

好的 謝謝 那繳稅9萬多不對(duì) 現(xiàn)在稅率是1 應(yīng)該是3萬多 應(yīng)該填寫哪里呢老師 謝謝

填下面減免稅額那行，對(duì)應(yīng)填減稅表附表

謝謝，老師減免稅明細(xì)表 本期發(fā)生額填寫銷售額*3的稅額，，實(shí)際抵減填寫銷售額*2%的稅額，是這樣填寫嗎，老師，謝謝了

?本期發(fā)生額和實(shí)際抵減都是填寫銷售額*2%，期末余額是0

謝謝老師，公司還有銷售蔬菜免征增值稅的，是不是也得填寫減免稅明細(xì)表，保存一直提示不對(duì)，老師幫忙看看，謝謝了

是的，填免稅項(xiàng)目這邊

老師幫忙看看只是填第一列嗎 不對(duì)吧？ 謝謝

老師在嗎