老師好， 1、增值稅申報表的進項稅額和銷項稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認證到申報表二，以及開票軟件月初上報匯總到申報表一的，然后表一表二數(shù)據(jù)自動到主表，最后計算出應交的增值稅，假設無其他情況，就不用填寫一直保存保存就可以申報了是嗎？ 2、如果有類似進項稅額轉(zhuǎn)出等情況的，直接在附表填寫就行，保證最后結(jié)果和賬務一致即可對嗎？不用上傳什么憑證來支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成，主表應該不用填寫吧?

老師發(fā)現(xiàn)企業(yè)2019年以前一直未做賬，而且無法補賬，只有申報表上還有（留底稅額）余額兩萬多，一直影響賬上應交稅費科目余額無法一致。這兩萬多能不能作為期初余額錄入？那另外一個科目，我應該掛哪個呢呢？法1.可以走營業(yè)外收入嗎 法2.能不能按照2019年以前的（增值稅申報表申報表）順著結(jié)轉(zhuǎn)直接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？借：應交稅費—進 貸：應交稅費—銷項 再結(jié)轉(zhuǎn) 借：應交稅費—銷項 應交稅費—未交 貸應交稅費—進項 來達到期末留底的進項數(shù)據(jù)與報表一致呢

老師發(fā)現(xiàn)企業(yè)2019年以前一直未做賬，而且無法補賬，無銀行流水等其他期初余額。只有申報表上還有（留底稅額）余額兩萬多，一直影響到現(xiàn)在賬上應交稅費科目余額無法一致。這兩萬多能不能作為期初余額錄入？那另外一個科目，我應該掛哪個呢呢？法1.可以走營業(yè)外收入嗎 法2.能不能按照2019年以前的（增值稅申報表申報表）順著結(jié)轉(zhuǎn)直接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？借：應交稅費—進 貸：應交稅費—銷項 再結(jié)轉(zhuǎn) 借：應交稅費—銷項 應交稅費—未交 貸應交稅費—進項 來達到期末留底的進項數(shù)據(jù)與報表一致呢

老師，我12月份的進項稅額和銷項稅額數(shù)據(jù)都是正確的，沒有其他的進項轉(zhuǎn)出或留底，但是結(jié)轉(zhuǎn)后的未交增值稅數(shù)值比實際多一些，這個是什么原因??？

老師，我想問一下就是應交稅費這個科目我每個月都有結(jié)轉(zhuǎn)，期末貸方余額表示未交稅金，我是個月進項，銷項，結(jié)轉(zhuǎn)都對了，可是金額和我未交增值稅的不付，是什么原因呢。