6月收到發(fā)票做了進(jìn)項稅抵扣，但是發(fā)票的款是7月支付的,7月份做的賬，問題是6月份的進(jìn)項稅與月底結(jié)轉(zhuǎn)對不上了，怎么辦呢 在6月份借：主營業(yè)務(wù)成本，借：應(yīng)交稅費(fèi)…進(jìn)項稅，貸：應(yīng)付賬款 。到7月份在沖應(yīng)付賬款， 這樣可以嗎？

之前的進(jìn)行稅額抵扣了 后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤紅沖了 那么怎么記賬 應(yīng)該用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目嗎 還是直接紅沖進(jìn)項稅額

老師是這樣的 我們公司進(jìn)項稅額是不能抵扣的，要做轉(zhuǎn)出，我4月份做了這筆借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 10；現(xiàn)在5月份這個專用發(fā)票需要紅沖；借：應(yīng)交稅費(fèi) -10 貸：進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 -10；但是我五月份紅字沒法勾選，這樣的話我五月份勾選平臺的進(jìn)項稅額和帳里的進(jìn)項稅額就對不上了，這可怎么辦呢

老師，他們12月份開進(jìn)來的進(jìn)項已經(jīng)抵扣掉了，1月份又紅沖掉了，報1月份增值稅的時候做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出，當(dāng)時12月的時候做的分錄是：借：庫存商品、進(jìn)項稅，貸：應(yīng)付賬款，請問我現(xiàn)在做1月份分錄應(yīng)該如何做呢？謝謝

老師好！6月份已抵扣已做賬的進(jìn)項發(fā)票，現(xiàn)在需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，我現(xiàn)在是不是做賬的時候就把原先的分錄沖紅，重新做新的分錄就可以還是電子稅務(wù)局 進(jìn)項認(rèn)證那里 也需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的具體流程是什么樣的， 這份發(fā)票之前做的是辦公費(fèi)，需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，做福利費(fèi)，分錄借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額，貸:應(yīng)付賬款 謝謝！