老師好，我司是供貨商，請問客戶要求返點直接抵扣貨款該如何做賬？煩請分錄祥解？
你好，那發(fā)票怎么開的？
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老師，請問，客戶付款時要扣減部分貨款做貼息費用，這樣應該要求客戶提供什么資料給我司記賬，要客戶開發(fā)票嗎
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老師，公司是做奶茶加盟，客戶加盟后在我公司采購物料，收到訂單后公司就把訂單下給供應商，由供應商直接發(fā)貨給客戶，請問該如何做分錄？
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老師，你好！請問：客戶要求供應商給1000元贊助金，直接公對公轉(zhuǎn)賬，沒有任何發(fā)票提供，也不跟貨款走，請問對于供應商來說，怎么做才合理
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老師，供應商那邊有一個優(yōu)惠活動，說打款50萬元可以返點1萬元，此一萬元可以直接用于抵扣貨款，請問這個一萬元的收入如何分錄，具體分錄是什么
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我要收客戶貨款1620元，然后又要給客戶返2088元。沒有直接收到款，是以抵扣方式我直接給那邊轉(zhuǎn)了468元，請問如何做賬？？
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發(fā)票按照商品明細正常開具
你好，不知道我的意思是返點的這一部分怎么給你開發(fā)票如果不開發(fā)票的借銷售費用 貸銀行
你好，開發(fā)票的！是我司給別人的返點，別人直接抵扣了下次的貨款
比如下一次的貨款是100，你給對方返利是20，那你是不是直接給對方開80??？如果是的話，借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費。
開100的發(fā)票該如何做賬？
借銀行存款80， 銷售費用20， 貸主營業(yè)務收入 應交稅費。
老師，那別人給我司返點，我司直接用于抵扣下次進貨的貨款，又該如何做賬呢？
借庫存商品，貸銀行存款80，營業(yè)外收入20。
明白了，謝謝
不用客氣，工作愉快。