你好,做差旅津貼可以的。

員工出差,單位給予員工定額的交通補(bǔ)助和誤餐補(bǔ)助(沒有發(fā)票),這筆費(fèi)用該如何入賬,需要扣繳個(gè)稅嗎?
員工出差的餐補(bǔ)沒有發(fā)票可以和車票等差旅費(fèi)一起填寫報(bào)銷并在稅前扣除嗎?高溫補(bǔ)貼沒有發(fā)票可以在稅前扣除嗎?還是可以計(jì)入工資發(fā)放?
老師,員工加班訂餐的餐費(fèi)都是沒有發(fā)票的,但是報(bào)銷這些加班餐費(fèi)又是對(duì)公支付,如果想這些費(fèi)用能稅前扣除,可以做進(jìn)工資表和工資一起申報(bào)個(gè)稅在稅前扣除,但是工資表里有一列是餐補(bǔ)每位員工都有的,報(bào)銷的餐費(fèi)怎樣在工資表體現(xiàn)才合適呢?
老師,員工報(bào)銷開了公司的發(fā)票,公司用對(duì)公給他報(bào)銷,我們公司規(guī)定每個(gè)人有30元的餐補(bǔ),但是餐補(bǔ)沒有發(fā)票啊,可以和其他有發(fā)票的一起對(duì)公支付給員工嗎??這種做賬是不是有風(fēng)險(xiǎn)
老師我們公司員工出差,差旅費(fèi)報(bào)銷,飛機(jī)票開了發(fā)票1000元,公司給員工100元餐補(bǔ)助,但是餐補(bǔ)沒有發(fā)票,我能1100元一塊計(jì)入管理費(fèi)用申報(bào)增值稅嗎?我擔(dān)心的就是餐補(bǔ)沒有發(fā)票
老師您好,請(qǐng)問單位給部分員工交的安全責(zé)任險(xiǎn)需要代扣個(gè)稅嗎?
米線批發(fā)用哪個(gè)科目合適
咨詢大家一個(gè)小技巧,PDF版文件,怎么把簽字覆蓋在上面,用于應(yīng)急處理。
老半路建賬的個(gè)體戶,想用現(xiàn)金做點(diǎn)底,怎么寫分錄
老師,房地產(chǎn)企業(yè)收到政府的士地出讓金返還款怎么作賬務(wù)處理,怎么作分錄?
電子稅務(wù)局如何開普票和專票?
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老師,個(gè)體戶增值稅免稅是按季度30萬(wàn),月度十萬(wàn),要是單個(gè)季度超了30萬(wàn),或者說單個(gè)月超了10萬(wàn),就會(huì)對(duì)應(yīng)征稅是吧??
我們是工程公司 有一些臨時(shí)工 發(fā)工資 這些臨時(shí)工需要啥手續(xù) 比如挖機(jī)費(fèi) 小工工資
我們是工程公司 分包給分包隊(duì)干工程 人不給我們開發(fā)票 代發(fā)工資做成成本 可以吧 這部分代發(fā)人員的合同都有 就可以了是吧


要不要并入工資報(bào)稅的?
差旅費(fèi)的不需要交個(gè)稅。