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老師.12月開的發(fā)票,下月作廢的話屬于跨年發(fā)票,怎么處理?

2023-12-29 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-29 09:49

12月正常做賬,下個(gè)月紅沖沖減當(dāng)月銷售收入

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快賬用戶8031 追問(wèn) 2023-12-29 09:51

先作廢,再重新開具?

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齊紅老師 解答 2023-12-29 09:55

是滴,就是那個(gè)流程

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快賬用戶8031 追問(wèn) 2023-12-29 10:07

12月按發(fā)票金額交的增值稅多交了,也只能根據(jù)后期發(fā)票收入遞減增值稅了?比如12月交了5萬(wàn),1月又作廢重新開,應(yīng)交增值稅是2萬(wàn),中間的3萬(wàn)怎么賬務(wù)處理?

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齊紅老師 解答 2023-12-29 10:09

多交的3萬(wàn)在以后留抵增值稅

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12月正常做賬,下個(gè)月紅沖沖減當(dāng)月銷售收入
2023-12-29
您好! 跨月跨年的發(fā)票不能作廢,需要開具紅字發(fā)票進(jìn)行沖紅,再開具正確的藍(lán)字發(fā)票。
2021-01-13
您好,請(qǐng)問(wèn)是專票還是普票呢
2021-01-04
同學(xué)你好 這個(gè)電子普票嗎
2023-01-10
你好,跨月的發(fā)票無(wú)法作廢。 有錯(cuò)誤可以申請(qǐng)紅沖
2022-01-21
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