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演示賬套

Q

其他應(yīng)收款，借方1900萬(wàn)，其他應(yīng)收款貸方40464.62元?，F(xiàn)在余額顯示18959535.38元。借方表示需要收回，其他應(yīng)收款貸方表示需要支付是嗎？

2023-12-28 12:44

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-12-28 12:45

同學(xué)，你好其他應(yīng)收款余額在借方，代表公司應(yīng)收而未收到的款項(xiàng)，這個(gè)款項(xiàng)是區(qū)別于主營(yíng)業(yè)務(wù)形成應(yīng)收款項(xiàng)的，一般而言是資金拆借、員工借支的備用金等。如果余額在貸方，其實(shí)就可以理解為是“其他應(yīng)付款”，也就是公司多收了錢(qián)或者欠對(duì)方的錢(qián)，后續(xù)要支付給對(duì)方。

快賬用戶(hù)6885 追問(wèn) 2023-12-28 12:56

我現(xiàn)在需要把其他應(yīng)收款分成1900萬(wàn)元和40464.62元。我應(yīng)該如何拆分寫(xiě)分錄呢？

快賬用戶(hù)6885 追問(wèn) 2023-12-28 12:57

我需要把其他應(yīng)收款A(yù)變成其他應(yīng)收款 B。剩下的40464.62還是在其他應(yīng)收款A(yù) 那里

齊紅老師解答 2023-12-28 13:05

同學(xué)，你好借：其他應(yīng)收款 B? ?1900萬(wàn) 貸：其他應(yīng)收款A(yù)? ?1900萬(wàn)

快賬用戶(hù)6885 追問(wèn) 2023-12-28 13:20

本月我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)損益了，這筆分錄的調(diào)整，我還用重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，本年利潤(rùn)嗎？

齊紅老師解答 2023-12-28 13:26

同學(xué)，你好不影響損益

快賬用戶(hù)6885 追問(wèn) 2023-12-28 14:53

其他應(yīng)收款借方負(fù)數(shù)，是什么意思？

齊紅老師解答 2023-12-28 15:30

同學(xué)，你好收了多的錢(qián)，之后要支付出去，或者需要發(fā)票

同學(xué)，你好其他應(yīng)收款余額在借方，代表公司應(yīng)收而未收到的款項(xiàng)，這個(gè)款項(xiàng)是區(qū)別于主營(yíng)業(yè)務(wù)形成應(yīng)收款項(xiàng)的，一般而言是資金拆借、員工借支的備用金等。如果余額在貸方，其實(shí)就可以理解為是“其他應(yīng)付款”，也就是公司多收了錢(qián)或者欠對(duì)方的錢(qián)，后續(xù)要支付給對(duì)方。

2023-12-28

這樣對(duì)嗎

2022-09-05

其他應(yīng)收款余額指的是應(yīng)收暫付款，一般不形成貸方余額；其他應(yīng)付款余額指的是應(yīng)付未付款，一般不形成借方余額

2023-10-31

同學(xué)好應(yīng)收帳款余額在貸方表示應(yīng)付;應(yīng)付賬款借方表示應(yīng)收;其他應(yīng)付款的借方表示應(yīng)收;其他應(yīng)收款貸方表示應(yīng)付.

2021-08-08

同學(xué)你好其他應(yīng)收款貸方表示為其他應(yīng)付款；其他應(yīng)付款借方表示為其他應(yīng)收款；

2020-10-27

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