老師，麻煩看一下，這個發(fā)票沒有收到，但是應付賬款就沖掉了
什么原因需要沖銷這個憑證？
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老師，我們公司對于供應商，還沒有收到發(fā)票，就入了成本，代應付賬款，然后收到發(fā)票再付款，沖應付賬款。 后來我在另一家公司，我看都是收到發(fā)票才入材料采購，代應付賬款，然后申請付款時在沖應付賬款，這個時候附件就沒有發(fā)票。 想問下這兩種處理方式都可以嗎
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老師 麻煩問一下調(diào)平其他應收款的分錄，就是說其他應收欺賬多了，把他調(diào)到減少。 我想把這部分錢紅沖掉，沒有這部分錢，是不是借貸都用負號紅沖呀，老師
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老師，麻煩請問一下，我們收到了房租發(fā)票一個季度的，但是房租費還沒有支付，就掛貸方其他應付款，我們借方掛那個科目合適呢
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麻煩給我看下，給我標記下，哪個是智聯(lián)這家公司，付款，但是沒有收到發(fā)票的，我不會看
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老師，你好！就是我們公司之前預付了應付賬款，那是三四年前的了，但發(fā)票一直沒有收回來，現(xiàn)在確認收不回發(fā)票了，我看了之前是預估了成本，結轉(zhuǎn)了庫存，后面又把預估紅沖掉了，但現(xiàn)在我司賬上應付賬款借方掛著余額，請問怎么把這余額沖掉，謝謝！
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老師，貨收到，款付一半，票沒收到，我做是分錄是，借：庫存商品 貸，銀行存款，應付賬款 第二次，付剩下的款，票還是沒收到，我做的是，借：應付賬款，貸銀行存款，我這樣的做應付賬款就沖掉了
你好，如果你想要體現(xiàn)暫估，借預付賬款，貸銀行存款，你支付錢做這一個，然后你的賬上借庫存商品，貸應付賬款暫估。
老師，我是想用一個科目，應付賬款
你好，同一個供應商的可以啊，你如果不是同一個的話，最好還是分開。
比如你是提前支付給a公司的，借預付賬款，貸銀行存款，你總是用這個預付賬款，如果是B公司給你的貨物，你沒有支付給他，貸應付賬款B公司，你和B公司之間的往來就是用這一個科目。
老師，肯定的同一科目
都可以的啊，沒有問題啊。
老師，是同一供應商
你好，那就用一個科目沒有問題的。