如果購入的貨物，取得了專票，用于集體福利，免稅等，如果在3月份勾選抵扣了，在4月份進項稅額轉(zhuǎn)出是這個意思吧？
三月份抵扣了，申報的當(dāng)月就得進項轉(zhuǎn)出。
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請問老師，我們在6月份有購買農(nóng)副產(chǎn)品按1%開具的專用發(fā)票，當(dāng)時勾選了1個點的抵扣，在7月份做了進項稅額轉(zhuǎn)出，重新按9個點來計算抵扣，請問這個進項轉(zhuǎn)出的分錄是如何列啊
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3、某企業(yè)為一般納稅人，2015年2月購進一批原材料，取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款1.7萬元，已在當(dāng)月抵扣該項進項稅額。當(dāng)年4月，該企業(yè)將2月購進的原材料全部用于集體福利，當(dāng)月該企業(yè)銷售不含稅銷售額50萬元，購進貨物30萬元取得增值稅發(fā)票上注明稅款5.1萬元，請計算該企業(yè)4月份應(yīng)納增值稅稅額
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某企業(yè)為一般納稅人，2015年2月購進一批原材料，取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款1.7萬元，已在當(dāng)月抵扣該項進項稅額。當(dāng)年4月，該企業(yè)將2月購進的原材料全部用于集體福利，當(dāng)月該企業(yè)銷售不含稅銷售額50萬元，購進貨物30萬元取得增值稅發(fā)票上注明稅款5.1萬元，請計算該企業(yè)4月份應(yīng)納增值稅稅額
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老師如果將上年購進的5萬元貨物本月用于職工福利，購進貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅款為0.65萬元，這個算入本月允許抵扣的進項稅嘛那如果是用于本月銷售 是不是就可以扣除
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老師: 如果將上年購進的5萬元貨物本月用于職工福利，購進貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅款為0.65萬元，這個算入本月允許抵扣的進項稅嘛" - - - - - - - - - - - - - - - 但是我怎么覺得應(yīng)該是當(dāng)時已經(jīng)作為進項稅額抵扣了 因為題目的答案給的是 現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出了 就是又把這一部分交回來了 那當(dāng)時如果沒有抵扣 為啥現(xiàn)在算增值稅的時候要再加上這0.65
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是用于集體福利時做個進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄是吧
是的，對的，是這么做的
如果取得了專票，當(dāng)時不知道用于集體福利，沒有勾選抵扣，做了分錄應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進項稅額，是直接不勾選，不管了，還是選擇發(fā)票不抵扣勾選呢？
選擇不抵扣勾選直接加稅合計做賬， 或者是認(rèn)證了之后再進項轉(zhuǎn)出都行，兩種做法你自己選擇
選擇不抵扣勾選，再做一個分錄，把應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額，轉(zhuǎn)到庫存商品，或管理費用也行吧
對的，是的，是這么做的。
十分感謝老師
不用客氣，工作愉快