老師我問一下，我們可多項目都結(jié)清，不知道代理記賬公司怎么給我們做的賬，現(xiàn)在應收的貸方都是余額，發(fā)票也開了，款也收了，但是現(xiàn)在就有余額，應該怎么辦呢，求解？
那就是款和發(fā)票金額不對等
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你好，老師，我們公司以前的公賬是記賬公司做的賬，去年交接給我的時候，給我了一張科目余額表，我按這張科目余額表設(shè)置的期初余額，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張科目余額表中應收賬款的余額比實際業(yè)務中的余額少了48000元，現(xiàn)在客戶按實際金額回款，導致我的賬面應收賬款余額在了貸方48000元，（實際款已清）現(xiàn)在應該怎么辦呢？
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Q
老師 想問一下 我剛來一個公司 她們的賬一直是代理記賬公司在做 我發(fā)現(xiàn)她們的科目余額表 應收賬款和應付賬款掛了好多賬 但是事實上 負責的人說那些應收應付不存在 都是結(jié)清了 有哪些原因因素 會導致應收和應付會一直掛賬呢
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老師，我們外賬交給代理記賬公司做，現(xiàn)在收回來，應收貸方余額100萬，應付賬款余額在借方70萬，實際余額都是0，請問，怎么調(diào)整應收應付？
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老師好，請問A公司一直給我們打款，上個月我們把發(fā)票開給他了清賬了，我現(xiàn)在做憑證發(fā)現(xiàn)明細賬中：應收賬款的余額是借方負數(shù)，預收賬款是貸方正數(shù)，兩個科目的余額加起來是開票的金額 請問我現(xiàn)在憑證貸方怎么寫？
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企業(yè)有往來科目的貸方余額，是不是可以理解為是我欠對方的發(fā)票，對方也欠我錢，現(xiàn)在對方不要求我開票了，款項也不結(jié)清了，有什么辦法能把賬平掉嗎
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都對等的，
那不會有余額呀，同學
那你說我現(xiàn)在該怎么辦，主要是開的發(fā)票做收入時打包做的，收款的時候又建的2級明細科目對應著收的款
現(xiàn)在導致應收賬款2級明細科目是貸方負數(shù)
同學你還是對應下收款和發(fā)票是否金額一致，兩個明細一筆筆對
那這種跨年的能處理嗎？
稅都結(jié)轉(zhuǎn)合適了
同學先找到錯誤點在哪里，涉及到損益類用以前年度損益調(diào)整