23年6月補(bǔ)計(jì)提了22年的法定盈余公積，導(dǎo)致負(fù)債表每月未分配利潤期末-期初余額與利潤表凈利潤有差額，差額就是補(bǔ)22年法定盈余公積的數(shù)額，23年12月要計(jì)提23年的法定盈余公積，是否會(huì)導(dǎo)致兩張表差額更大？年底應(yīng)該怎么處理調(diào)整？分錄怎么寫？
您好，23年計(jì)提是影響23年勾稽，您的分錄沒問題，差異看權(quán)益變動(dòng)表
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你好， 資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤=年初資產(chǎn)負(fù)表未分配利潤+本期利潤表累計(jì)凈利潤 - 提取盈余公積 - 分配股利 + 盈余公積彌補(bǔ)虧損 +（或-）本年度調(diào)整。 以前年度損益從“以前年度損益調(diào)整”科目轉(zhuǎn)入“未分配利潤”的金額。我是按這個(gè)公式，但是還是有差額，是怎么回事
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38【單選題】2021年1月1日，某企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤”項(xiàng)目的金額為—20萬元，2021年度該企業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤120萬元，按10%的比例提取法定盈余公積，假定不考慮其他因素，2021年12月31日，該企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤”項(xiàng)目的期末余額為（）萬元。A.88B.100C.90D.12039【單選題】某企業(yè)年初未分配利潤為100萬元，本年凈利潤為1000萬元，按10%計(jì)提法定盈余公積，按5%計(jì)提任意盈余公積，宣告發(fā)放現(xiàn)金股利為80萬元，該企業(yè)年末未分配利潤為（）萬元。A.855B.867C.870D.87440【多選題】甲公司“盈余公積”年初余額為600.萬元，本年提取法定盈余公積200萬元，提取任意盈余公積50萬元，用盈余公積轉(zhuǎn)增資本150萬元，用盈余公積發(fā)放現(xiàn)金股利60萬元，假定不考慮其他因素，以下說法中正確的有（）（2021年）A.所有者權(quán)益總額不變B.所有者權(quán)益減少60萬元C.留存收益減少60萬元D.留存收益減少210萬元
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本年未分配利潤期末-期初=21784.61，本年凈利潤是31246.55，沒有所得稅不需要彌補(bǔ)虧損，差額9461.94是補(bǔ)交以前的稅記在了以前年度損益調(diào)整，年末提取法定盈余公積是31246.55*10%嗎？
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你好老師，今年5月會(huì)算清繳的時(shí)候做分錄：借：利潤分配-未分配利潤1900 貸：以前年度調(diào)整1900，現(xiàn)在年末導(dǎo)致期初未分配利潤+本年凈利潤-提取的法定盈余公積不等于期末未分配利潤，就差這1900，怎么做調(diào)整分錄呢
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請(qǐng)教一下，去年的本年利潤忘記結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤了同時(shí)利潤分配也忘記計(jì)提盈余公積了，金蝶迷你版軟件自動(dòng)把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配今年的期初數(shù)據(jù)并且沒有分錄，但是這個(gè)期初利潤分配數(shù)據(jù)我怎么調(diào)整和去計(jì)提盈余公積呢？ 正常情況是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤有利潤的情況下，借：本年利潤50W（假設(shè)50W）貸：利潤分配-未分配利潤50W，同時(shí)計(jì)提盈余公積時(shí)，借：利潤分配-未分配利潤15W 貸方：盈余公積-法定盈余公斤5W 盈余公積-任意盈余公積10W（假設(shè)10W） 現(xiàn)在我科目余額只顯示個(gè)利潤分配-未分配利潤35W，盈余公積不體現(xiàn)出來，怎么調(diào)整呢？
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我想在這個(gè)平臺(tái)查下發(fā)票，這個(gè)票據(jù)代碼在哪兒？現(xiàn)在電子發(fā)票只有發(fā)票號(hào)碼呀
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老師們下午好。請(qǐng)教個(gè)問題。 我公司10月出口一單。成交方式CIF。報(bào)關(guān)單上運(yùn)費(fèi)，保費(fèi)都有填寫數(shù)據(jù)。單子下半部分商品欄所以商品價(jià)格合計(jì)數(shù)單純就是商品本身的價(jià)格，沒有加上運(yùn)保費(fèi)。 也就是說報(bào)關(guān)單信息做錯(cuò)了，成立方式CIF，商品價(jià)格只填FOB價(jià)格。 那現(xiàn)在是需要主動(dòng)去找海關(guān)修改商品價(jià)格嗎？ 假如不改報(bào)關(guān)單的話，我發(fā)票怎么開呢，報(bào)關(guān)單商品價(jià)格已經(jīng)是錯(cuò)誤的了，該加上沒包含運(yùn)保費(fèi)，我沒法用這價(jià)格扣除運(yùn)保費(fèi)來確認(rèn)收入啊？
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22年的盈余公積做到了23年6月，23年法定盈余公積做在12月，這樣兩個(gè)累計(jì)的金額導(dǎo)致的兩張報(bào)表的差額，只影響23年么？那24年自動(dòng)變期初余額 當(dāng)期是24年的數(shù)是否不會(huì)有跨年影響？是這樣理解么
但是現(xiàn)在12月的未分配利潤相減等于凈利潤加22年盈余公積和23年盈余公積 等于不用管，24年1月報(bào)表自動(dòng)就沒問題了嗎
如果在6月是影響23年，24期初就是23期末
不需要管，差異在權(quán)益變動(dòng)表體現(xiàn)
按未分配利潤的10%計(jì)提 那是否24年1月計(jì)提23年的盈余公積？當(dāng)月不結(jié)賬簿知道未分配利潤
如果都是次年計(jì)提，那就勾稽時(shí)候考慮計(jì)提盈余公積
合規(guī)操作的話是一月根據(jù)1-12的未分配利潤計(jì)提盈余公積，還是當(dāng)年12月根據(jù)1-11月未分配利潤計(jì)提？或者應(yīng)該怎么操作取數(shù)？不結(jié)賬不知道準(zhǔn)確的未分配利潤
次年計(jì)提的，但是報(bào)表應(yīng)當(dāng)是還原12月
一月計(jì)提，然后報(bào)表還原 12月是什么意思？
就是類似以前年度損益調(diào)整
賬1月處理，報(bào)表12月處理
12月怎么做分錄？要把余額做結(jié)轉(zhuǎn)么？
1月做分錄，12月不做賬