同學(xué),你好 嗯嗯,是的
員工出差每天200元的補助,一共十天2000,元和差旅住宿費發(fā)票一起5000元怎么寫分錄,這2000,沒有發(fā)票可以入帳嗎?
老公司的差旅費報銷制度規(guī)定,員工差旅費實報實銷,并且按出差天數(shù)50元/天,和報銷款一起發(fā)放差旅費補助。請問老師,這個差旅補助是否需要發(fā)票?如果沒有發(fā)票,是否需要交個稅?
出差人員張明回財務(wù)報銷差旅費,帶回往返機票,合計2460元,上海住宿費發(fā)票一張1590元(2天,750元/天,增值稅90元,稅率6%),財務(wù)在報銷時按規(guī)定給予交通補助240元(80元×3天),餐費補助300元(100元×3天),差旅費合計4500元,退回現(xiàn)金410元。收款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證借貸方各是什么
老師,我們公司差旅費制度規(guī)定出差一天有60塊餐補,請問這部分需要員工提供餐飲發(fā)票嗎?如果可以不提供發(fā)票,這部分錢需要幫員工代扣代繳個稅嗎?
老師好,我們公司目前的差旅費標(biāo)準(zhǔn)是一天不超300元,含住宿和餐費,但是目前的餐費發(fā)票一直不夠用,可以按照300發(fā)票,但是員工提供200元發(fā)票,剩余的100元算補助不用提供發(fā)票可以嗎?這100元能稅前扣除嗎?
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬