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老師您好，2022年給法人轉(zhuǎn)了一筆用于公司的活動費用，后期沒有回來發(fā)票，現(xiàn)在法人把這個錢轉(zhuǎn)回來，具體怎么做分錄

2023-12-17 20:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-12-17 20:32

您好 可以這樣處理： 1.借：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）貸：其他應(yīng)收款-法人

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快賬用戶8787 追問 2023-12-17 20:33

去年的分錄做的是借，管理費用，貸，其他應(yīng)付款，今年錢還回來了，分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2023-12-17 20:36

那你去年有拿到發(fā)票了嗎

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快賬用戶8787 追問 2023-12-17 20:37

去年還沒有拿到發(fā)票

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快賬用戶8787 追問 2023-12-17 20:37

那筆費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益了，賬上平了，現(xiàn)在錢轉(zhuǎn)回來了怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-12-17 20:40

那你把發(fā)票放到那個分錄后面的

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快賬用戶8787 追問 2023-12-17 20:41

現(xiàn)在是不能提供發(fā)票了，所以把錢轉(zhuǎn)回來了，分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2023-12-17 20:57

那你就做相反的分錄的

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快賬用戶8787 追問 2023-12-18 08:07

當(dāng)期已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，再做一筆相反分錄，今年的費用會出現(xiàn)負(fù)數(shù)啊

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齊紅老師 解答 2023-12-18 11:47

你可以用以前年度損益調(diào)整科目代替費用科目的

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您好 可以這樣處理： 1.借：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）貸：其他應(yīng)收款-法人
2023-12-17
?你好? ? ? 借 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品? 。 退貨 ：借 庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本? ? ? 借主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費? 貸 應(yīng)付賬款? 。 借其他應(yīng)收款-法人貸? ? ? 銀行存款? ? ?借? 應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款??
2021-01-14
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
2023-08-14
你好? ? 你原來轉(zhuǎn)款給 法人? 掛借其他應(yīng)收款貸銀行存款。 轉(zhuǎn)回來 借銀行存款貸其他應(yīng)收款。? ? 公戶發(fā)工資：借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款??
2021-06-24
你好 那發(fā)票不需要退回的 他的意思是不做費用的嗎
2021-09-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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