老師，我有這么一個(gè)問(wèn)題：我們公司承接了一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)安裝的工程，然后我們分包了出去，承包單位是一個(gè)勞務(wù)派遣公司，9月25日發(fā)包單位付款，付了80萬(wàn)，拿錢的前提是：1.我們公司與所有務(wù)工人員簽定的勞動(dòng)合同（ 發(fā)包單位給的樣本）2.所有勞務(wù)人員的工資表，銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務(wù)公司哪能有80萬(wàn)，為了拿回這80萬(wàn)我們到處找人，做工資表，簽合同。錢是拿回來(lái)了，可我們的帳怎么處理呢。我想了三個(gè)方案：方案1.把這些勞務(wù)人員全當(dāng)成勞務(wù)公司的人，然后讓他們出個(gè)代付款證明，付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務(wù)人員開發(fā)票。老師我的問(wèn)題是：1.哪個(gè)方案處理從有利于企業(yè)應(yīng)對(duì)稅務(wù)等部門檢查有利，還是兩個(gè)方案都不好，您有更好的建議。2.勞務(wù)派遣合同上是不是應(yīng)該注明怎么結(jié)算，這樣的合同結(jié)算是定好每個(gè)人多少錢，還是規(guī)定好干完多少平米的活，每平米多少錢？

老師你好，我們公司是建筑施工行業(yè)，現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題，就是我們公司是掛靠別的公司接了一個(gè)項(xiàng)目，然后這個(gè)掛靠公司需要收取我們1.5個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)，掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方，我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司，假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬(wàn)，那么掛靠公司開100萬(wàn)的票，到賬100萬(wàn)。我們給掛靠公司開100萬(wàn)的票，他們要平進(jìn)項(xiàng)，但是他們扣除1.5的管理費(fèi)后只付給我們九十多萬(wàn)，那我們?cè)趺雌劫~呢？都開了票肯定要做外賬的，或者說(shuō)能不能不開這1.5個(gè)點(diǎn)的票，怎么處理比較好呢？麻煩老師解答一下

老師你好，我想問(wèn)一下你這個(gè)運(yùn)輸公司的那個(gè)預(yù)算成本這塊兒表，就是這個(gè)表怎么做，比如說(shuō)我們這邊有一家公司的話，他現(xiàn)在就是，嗯，去年收入總共就300多萬(wàn)，但是現(xiàn)在的話就是說(shuō)運(yùn)輸公司的話，一個(gè)季度就在300萬(wàn)左右，也就是說(shuō)今年一年的銷售收入的話，預(yù)計(jì)達(dá)到一千萬(wàn)左右。我就想整個(gè)一個(gè)預(yù)算，比如說(shuō)就是成本的話，還有還有運(yùn)輸成本，還有過(guò)路費(fèi)，還有油料，再個(gè)就是人員工資這塊，就是修理費(fèi)這一塊兒，想問(wèn)一下你這個(gè)具體的情況，我應(yīng)該怎么做，就是說(shuō)，還要就是在適當(dāng)?shù)慕稽c(diǎn)兒增值稅和那個(gè)企業(yè)所得稅。

請(qǐng)教老師：我公司是辦公室不動(dòng)產(chǎn)租賃的企業(yè)。 問(wèn)題1：公司達(dá)到稅收標(biāo)準(zhǔn)之后， 返還的1年辦公室租金 2千萬(wàn) 怎么入賬？ 問(wèn)題2：對(duì)方之前開給我們的發(fā)票 要不要退回沖紅？ 問(wèn)題3： 那返給我們的2千萬(wàn)租金就開張收據(jù)給對(duì)方就好了麼？ 問(wèn)題4：這個(gè)賬務(wù)處理，怎么做？是要確認(rèn)收入？還是掛其他應(yīng)付款呢？ 做收入那樣利潤(rùn)就很高很高，增值稅所得稅不是要交很多了。。。。掛其他應(yīng)付款的話，這個(gè)錢以后是不會(huì)還了的。

老師 我們公司是做美團(tuán)優(yōu)選的 我們的結(jié)算方式是在美團(tuán)的系統(tǒng)上結(jié)算 扣除掉我們上傳的工資后剩下的金額才轉(zhuǎn)給我們賬戶 比如說(shuō)這個(gè)月美團(tuán)應(yīng)結(jié)算我們1萬(wàn)，我們上傳了8千的工資 美團(tuán)最后會(huì)給我們賬上轉(zhuǎn)2千，這個(gè)月我們結(jié)算款是1萬(wàn) 但是我們上傳了1萬(wàn)1的工資 工資也按1萬(wàn)1發(fā)出了 最后美團(tuán)系統(tǒng)上就是-1000，我們還需要轉(zhuǎn)賬充值1000進(jìn)去 那么老師 我這分錄應(yīng)該怎么做呢