之后南京會(huì)把這個(gè)員工的社保費(fèi)打給揚(yáng)州，揚(yáng)州開(kāi)服務(wù)費(fèi)過(guò)來(lái)，這樣的話南京也不能申報(bào)他的社保嗎

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

那我作為南京這邊，做賬應(yīng)該怎么做呢。比如社保是500元，工資應(yīng)發(fā)是5500。計(jì)提我寫的是 管理費(fèi)用-工資5500貸：應(yīng)付職工薪酬-工資5500了，本月發(fā)放 借：應(yīng)付職工薪酬5500，貸：銀行存款5000，這個(gè)社保費(fèi)不知道咋寫了，寫其他應(yīng)付款-揚(yáng)州500嗎

嗯 做你這個(gè)分錄就可以

然后等付款給揚(yáng)州，揚(yáng)州開(kāi)票給我們就做分錄：借其他應(yīng)付款-揚(yáng)州 500，貸：銀存500

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做分錄的

但是我有個(gè)疑問(wèn)，這樣會(huì)不會(huì)導(dǎo)致我個(gè)稅申報(bào)的社保數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)不匹配，匯算清繳的時(shí)候出現(xiàn)預(yù)警呢

匯算清繳的時(shí)候多退少補(bǔ)就可以

比如我們公司實(shí)際給員工繳納社保 1200，其中有這個(gè)揚(yáng)州代繳的500，那我匯算清繳填寫社保數(shù)據(jù)直接填700就可以了是嗎

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

那我的應(yīng)付職工薪酬在匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整嗎，畢竟我計(jì)提數(shù)包含了這筆社保費(fèi)

同學(xué)你好 對(duì)的 按1200的匯算清繳哦

因?yàn)殚_(kāi)了票給我們，所以這個(gè)其實(shí)算我們?nèi)藛T的成本，也不會(huì)有稅會(huì)差異，唯一有出入需要調(diào)整的就是匯算清繳的社保費(fèi)，按照我們實(shí)際的社保費(fèi)填寫，是這樣理解吧

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣理解

我還有一點(diǎn)不放心的是，個(gè)稅系統(tǒng)里社保與實(shí)際不一致，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)通知我去更正申報(bào)呢