老師你好，我公司差額征收，例如合同金額21000，扣除金額18240，我們發(fā)票上金額20868.57，稅額131.43，這個(gè)收入是錄入20868.57還是按合同金額21000/1.05價(jià)稅分離啊
同學(xué)，你好，差額征稅開票的，差額部分是你們的含稅收入
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老師好，租入個(gè)人出租商鋪?zhàn)鲛k公樓使用，出租方不提供發(fā)票給我們，我們根據(jù)付款憑證入賬，這種情況還需要交印花稅嗎？如果需要交，印花稅是按付款金額繳納，還是按合同上簽訂的金額按比例一次性繳納，例如合同金額是20萬，交多少印花稅
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老師好！市政工程，我公司是小規(guī)模企業(yè)分包工程，合同上只有材料及安裝的單價(jià)，沒有數(shù)量及總金額，收款是跟據(jù)每月工程量清單的70%開發(fā)票收款。那我跟據(jù)工程量清單金額還是根據(jù)發(fā)票金額來確認(rèn)收入，增值稅我是按實(shí)際開票金額入賬還是根據(jù)工程量清單金額入賬。如果需要暫估，那我怎寫會(huì)計(jì)分錄。
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做收入統(tǒng)計(jì)， 生產(chǎn)企業(yè)，全部做出口，有些賣給外貿(mào)公司對方做報(bào)關(guān)退稅，我們核算收入按合同價(jià)格除以稅率的不含稅金額統(tǒng)計(jì)。但是還有部分出口退稅的 收入按合同金額，但是最后還退稅，難道除了合同金額再加上給的稅么？
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老師，您好，我想問一下我們公司繳納印花稅的計(jì)稅依據(jù)，一個(gè)是按所簽訂的購銷合同不含稅金額，二是按主營業(yè)務(wù)收入的金額，這兩者有的會(huì)有重復(fù)，比如我本月簽訂的合同，也在本月完成銷售并確認(rèn)收入。這個(gè)合同金額和我的收入金額都會(huì)計(jì)算印花稅，這是不是就是重復(fù)了？
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老師，承包合同，合同上沒有辦法載明合同金額的，我是收承包方管理費(fèi)做我們的收入，管理費(fèi)收入是根據(jù)發(fā)生銷售額的百分比計(jì)算我公司的收入，這要交印花稅？按哪個(gè)金額交？
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，我公司進(jìn)口了銅磚，銅磚包含了黃金部分，金是免稅，所以進(jìn)口增值稅只收了非黃金部分，我們做貿(mào)易賣出去，開了黃金免稅發(fā)票和非黃金征稅發(fā)票，所以進(jìn)口增值稅要不要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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老師，有個(gè)員工2024年年收入超12萬，7月我去稅務(wù)給她刪了一個(gè)月5000元工資，現(xiàn)在收入應(yīng)該是低于12萬，但是稅務(wù)局后臺(tái)還是顯示她12萬多的工資未變，她本人也沒在6月30日前做過個(gè)人所得稅匯算清繳?，F(xiàn)在讓她在個(gè)稅APP上補(bǔ)做2024年個(gè)稅匯算可以嗎，金額會(huì)不會(huì)就變過來低于12萬了，這個(gè)我也沒做過。有疑問？
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老師辦理跨區(qū)域外徑證合同金額填的9萬，開了發(fā)票9萬，甲方說發(fā)票金額少了，應(yīng)該是10萬，可以在原來外經(jīng)證的基礎(chǔ)上再預(yù)繳外經(jīng)證1萬的稅金嗎
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請問有經(jīng)驗(yàn)的老師，企業(yè)未按時(shí)報(bào)工商年報(bào)，列入異常狀態(tài)，解鎖需要提供審計(jì)報(bào)告等，請問這個(gè)審計(jì)報(bào)告主要記錄的是什么東西？為什么要這個(gè)年審報(bào)告?。恐x謝
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老師，請問，我公司有個(gè)員工上個(gè)月交了個(gè)稅，這個(gè)月也要交個(gè)稅，，在個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)里面有個(gè)已繳稅額，這個(gè)是要填上個(gè)月的已經(jīng)的稅額嗎
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現(xiàn)在還沒開課，實(shí)操老師會(huì)給嘛，
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速達(dá)軟件3000是需要花錢買？
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借：銀行存款 21000貸：主營業(yè)務(wù)收入 20000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅（計(jì)提） 1000 借：主營業(yè)務(wù)成本-安保服務(wù)成本 18240貸：應(yīng)付職工薪酬-工資、社保等 18240 借：應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅（扣除） 868.57貸：主營業(yè)務(wù)成本? 868.57 這樣的話不是和開票系統(tǒng)收入不匹配嗎
不好意思，剛才筆誤了。理解到差額計(jì)稅了。 是的，你 的分錄處理是正確的。
老師你好，這筆分錄的收入是20000，但是發(fā)票上是20868.57，這個(gè)收入不是和開票收入不一致嗎， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅（扣除） 868.57貸：主營業(yè)務(wù)成本 868.57，是不是應(yīng)該代收入啊
是啊，868.57是收入里面的數(shù)啊，你不能沖減成本啊
所以正確是：借：銀行存款 21000貸：主營業(yè)務(wù)收入 20000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅（計(jì)提） 1000 借：主營業(yè)務(wù)成本-安保服務(wù)成本 18240貸：應(yīng)付職工薪酬-工資、社保等 18240 借：應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅（扣除） 868.57貸：主營業(yè)務(wù)收入 868.57 老師是這樣嗎
是的了，你的理解正確了。
好的，謝謝老師
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快滿意給個(gè)五星好評哈