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老師晚上好,計(jì)提單位社保分錄是借:管理費(fèi)用—社保費(fèi)—-養(yǎng)老保險(xiǎn),貸記:應(yīng)付職工薪酬天/社保費(fèi),這個(gè)是根據(jù)工資表計(jì)提的么?還是實(shí)際支付的時(shí)候同時(shí)計(jì)提社保費(fèi)?

2023-12-07 22:03
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-07 22:03

您好,是實(shí)際支付的時(shí)候同時(shí)計(jì)提社保費(fèi),工資表里沒(méi)有公司承擔(dān)的部分,只有個(gè)人部分

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快賬用戶(hù)4060 追問(wèn) 2023-12-07 22:11

老師,那根據(jù)工資表都涉及哪些分錄呢?能幫我寫(xiě)一下么?謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-12-07 22:12

您好,好的??以下數(shù)據(jù)是假設(shè)的? 個(gè)稅 (6000-627.4-124-5000)*3%=7.46 (計(jì)提工資)借:管理費(fèi)用-工資? 6000? ? ? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資? 6000 (員工個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金)借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 627.4%2B124%2B7.46 ? ? ? 貸:其他應(yīng)收款-社保 627.4 其他應(yīng)收款-公積金 124? 其他應(yīng)收款-個(gè)稅? 7.46 (實(shí)發(fā)工資)借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資5241.14 貸:銀行存款? 5241.14

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快賬用戶(hù)4060 追問(wèn) 2023-12-07 22:26

老師,那其他應(yīng)收款怎么平賬???

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齊紅老師 解答 2023-12-07 22:26

您好,好的 (計(jì)提公司社保)借:管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)五險(xiǎn)1628? ? ?管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)公積金? 124 貸:應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金? 1752 (代繳社保公積金)借:其他應(yīng)收款-社保? 627.4? 其他應(yīng)收款-公積金 124? 其他應(yīng)收款-個(gè)稅? 7.46? 應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金? 1752? ?貸:銀行存款? ?1752%2B7.46%2B124%2B627.4 這樣往來(lái)科目全平了

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快賬用戶(hù)4060 追問(wèn) 2023-12-07 22:43

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-12-07 22:45

?親愛(ài)的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

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您好,是實(shí)際支付的時(shí)候同時(shí)計(jì)提社保費(fèi),工資表里沒(méi)有公司承擔(dān)的部分,只有個(gè)人部分
2023-12-07
你好,你這個(gè)都是全是公司承擔(dān)嗎?
2024-04-18
是應(yīng)發(fā)工資包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保個(gè)稅。
2023-06-19
你好,管理費(fèi)用月末會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
2021-10-18
同學(xué)你好,這個(gè)沒(méi)有重復(fù),一個(gè)是福利費(fèi),一個(gè)是工資 ;
2021-12-11
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