老師，由于逾期忘記申報(bào)稅，稅務(wù)局打款100，這個(gè)是記在營(yíng)業(yè)外支出，如果這是10月份發(fā)生的罰款，計(jì)算4季度的利潤(rùn)總額時(shí)，需要把這個(gè)100罰款加上算企業(yè)所得稅嗎？
您好，4季度所得稅申報(bào)里有這100元的，明年所得稅匯繳里需要把這個(gè)100進(jìn)行納稅調(diào)增，季度不用特別操作的
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請(qǐng)問(wèn)這題是怎么做的？謝謝
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額，那我看書(shū)寫(xiě)的是利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出，這個(gè)式子不適用季度企業(yè)所得稅計(jì)算嗎？
您好，季度利潤(rùn)就是這樣計(jì)算的，我上面說(shuō)有這100，就是說(shuō)的季度利潤(rùn)里要扣100，年度匯繳時(shí)要把扣的100加回去，進(jìn)行納稅調(diào)增
明白了，老師，我還在那兒比來(lái)比去以為是同一個(gè)方向呢
您好認(rèn)真呀，有前途的財(cái)務(wù)的人
老師，年度匯算時(shí)，計(jì)算應(yīng)納稅所得額是去年年度利潤(rùn)總額去調(diào)增調(diào)減后去乘以所得稅稅率嗎？
您好，是的，是這么計(jì)算的哦