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2、鴻利房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司為增值稅一般納稅人，適用一般計(jì)稅方法，增值稅稅率為9%。該公司2021年度發(fā)生下列有關(guān)出租開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1）企業(yè)本年開(kāi)發(fā)的一幢商品房于5月份完工，經(jīng)計(jì)算其實(shí)際開(kāi)發(fā)成本為1500000元，6月份簽訂出租合同，將其用于出租。（2）每月計(jì)提該出租房的折舊額，出租房的預(yù)計(jì)折舊年限為60年，預(yù)計(jì)凈殘值率為4%。（3）10月份委托江南建筑公司對(duì)該出租房進(jìn)行日常維修，用銀行存款支付維修費(fèi)3000元，取得增值稅普通發(fā)票。（4）12月份承租人退租后，將該出租房對(duì)外銷售，收入價(jià)款2180000元存入銀行，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。要求：為鴻利房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司對(duì)上述業(yè)務(wù)作出會(huì)計(jì)處理。

2023-12-04 20:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-12-04 20:22

計(jì)提折舊 借：管理費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-04 20:23

借：固定資產(chǎn)3000 貸：銀行存款3000

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-04 20:24

借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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