對于采購的貨物，領(lǐng)用到項目上面 借管理費用 貸庫存商品 月末需不需要結(jié)轉(zhuǎn)掉這個庫存
你好，你這個庫存商品是不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，入庫的時候在借方，現(xiàn)在已經(jīng)在貸方了，余額是零，
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老師，我們從自己的往來公司A采購材料 月末時掛賬 借：庫存商品 應(yīng)交稅費——進項 貸：應(yīng)付賬款-A 付款給往來公司時 借：應(yīng)付賬款—A 貸：銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè)，客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的，那我怎么去消庫存商品這個科目 是不是月底把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在庫存商品這個科目借方掛了幾百萬的金額，總感覺哪里不對
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月底走貨物到庫，尚未收到發(fā)票，例如不含稅金額為10萬，做暫估借庫存商品10萬貸暫估應(yīng)付賬款10萬。借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。下月發(fā)票還是未收到，但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證，借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品這個憑證了？還有一個就是發(fā)票未到貨物已入庫，本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本，月底暫估了借庫存商品貸暫估應(yīng)付賬款，此時可以不用再將暫估的庫存商品轉(zhuǎn)入成本吧
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用于簡易計稅項目的進項稅額不可抵扣需要轉(zhuǎn)出 我做賬時是購進時就做 借：庫存商品 借：進項稅額 貸：應(yīng)付賬款 借：庫存商品 貸：進項稅額轉(zhuǎn)出 還是購進時先不轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候再 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 貸：進項稅額轉(zhuǎn)出 這兩種都可以嗎？
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老師好，請問以下兩種采購的賬務(wù)處理方法是對的嗎？ 應(yīng)該怎么處理?謝謝 情況一： 采購時： 借： 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅 13 貸：應(yīng)付賬款 113 月末認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)進項稅： 借：應(yīng)交稅費-進項稅 13 貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅 13 發(fā)生采購?fù)素洠?借：應(yīng)付賬款 113 貸 ：庫存商品 100 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 13 情況二：月末不結(jié)轉(zhuǎn)進項稅 采購時： 借： 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅 13 貸：應(yīng)付賬款 113 發(fā)生采購?fù)素洠?借：庫存商品 -100 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅-13 貸 ：應(yīng)付賬款 -113 收到紅字發(fā)票后做進項稅額轉(zhuǎn)出： 借：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅 13 貸：應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 13
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9月暫估：借：庫存商品——暫估 6000，貸：應(yīng)付賬款——暫估 6000 結(jié)轉(zhuǎn)的成本：借：主營業(yè)務(wù)成本——暫估 6000 ，貸：庫存商品——暫估 6000 11月如果收到3000元票，進項稅345.2+2654.8，怎么做？后這比庫存商品用于管理費辦公用品（這筆錢我就是要沖暫估）
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那我這個領(lǐng)用的時候填的金額是不含稅價嗎
一般納稅人收到的專票是的
這個二級科目可以設(shè)置什么，比如領(lǐng)用的是硬盤
你好，拿來辦公的嗎？如果是的話，辦公費。
不是辦公，是用在項目上
那你就寫項目名稱就是。
你單位主營是項目的嗎？如果是的話，應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本。
項目就是主營項目，就是我們采購的這個硬盤不會開票出去，就直接領(lǐng)用掉了
那也屬于你的單位的成本一部分借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，你項目上做了收入你就可以做，如果沒有做的話，先做勞務(wù)成本。
那就是做主營業(yè)務(wù)成本，沒有收入就列成本就可以了嗎
不可以的，沒有收入不會有成本，你等著多了收入的時候再結(jié)轉(zhuǎn)就是
那勞務(wù)成本是怎么做的，我這個庫存商品用掉了要怎么做分錄
借勞務(wù)成本貸庫存商品， 借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。