老師好，我們公司的員工給別的公司干了活，但是工資在我們公司發(fā)，現(xiàn)在我們要找對(duì)方公司收錢，這我們要開什么發(fā)票？
你好，干的是什么活 提供技術(shù)服務(wù)還是啥的？
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老師我們用別人公司的房子辦公，別人不要租金，要我們收入的12%，然后安置在我們這邊幾個(gè)員工給他們員工提成，但是這個(gè)提成也是打到對(duì)方公司，對(duì)方給他們員工發(fā)工資。那么他們給我們開什么發(fā)票，只用開收入12%的發(fā)票還是打給他們員工工資的發(fā)票也要開給我們
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老師，我們是施工方，給A公司干活，跟A公司簽合同，已經(jīng)開一半的票了拿一半的錢了，但是現(xiàn)在，A公司說沒錢，叫我們施工方開票給B公司，B公司給我們付錢，這樣不合理吧
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請(qǐng)問老師，我們公司有位員工去別的公司干活，干了有1年，現(xiàn)在我們給對(duì)方公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票26萬，那這位員工的個(gè)稅該怎么算呢
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老師，我們公司是勞務(wù)公司，給對(duì)方公司承包工程，現(xiàn)在對(duì)方把款給我們員工代發(fā)工資了，我們給對(duì)方開發(fā)票需要什么手續(xù)呢，
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老師，我們公司購買了桌子，對(duì)方給我們公司開具了發(fā)票，但是我們這兒是員工個(gè)人卡付給賣桌子的那家了，現(xiàn)在的問題就是我們員工出的錢，我們公司用私卡給員工報(bào)銷，不走公戶報(bào)銷，但是對(duì)方又給我們公司開了發(fā)票，那這筆費(fèi)用記賬報(bào)稅我需不需要計(jì)入成本呢
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老師，代理記賬農(nóng)民專業(yè)合作社的賬，主要收購銷售玉米小麥，需要管理庫存嗎？主營業(yè)務(wù)成金額怎么計(jì)算？
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第8題，為什么不考慮企業(yè)所得稅
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老師，公司招標(biāo)用的一個(gè)公司，因?yàn)橘~務(wù)往來有官司，公司賬戶凍結(jié)了，現(xiàn)在可以換我們另外一家公司收款嗎？
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老師，個(gè)人買了外省公司名下的大貨車，沒有協(xié)議也沒過戶（外省車過戶難），車輛仍然在原公司名下，但車已經(jīng)給個(gè)人使用了。那個(gè)人運(yùn)貨給客戶開運(yùn)輸發(fā)票時(shí)，上面寫該車的車牌號(hào)，會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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老師，去年收的發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，還能紅沖嗎
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老師，exw報(bào)關(guān)的，海關(guān)新規(guī)要求報(bào)關(guān)單上虛報(bào)雜費(fèi)金額，但是后期退稅資料貨代提供不了相關(guān)的單據(jù)，這個(gè)要怎么處理，后期會(huì)影響退稅嗎
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請(qǐng)問老師，生產(chǎn)企業(yè)出口，既有生產(chǎn)出口，又有外購直接出口，直接外購出口怎么申報(bào)
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去年12月份客戶現(xiàn)金付的貨款，分錄是借庫存現(xiàn)金，貸應(yīng)收賬款，本月客戶重新對(duì)公轉(zhuǎn)賬，需退還之前現(xiàn)金，分錄如何處理？
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老師，員工差旅費(fèi)行程單 列有增值稅稅額，能直接抵扣吧？
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結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本按主營業(yè)務(wù) 收入 80% 結(jié)轉(zhuǎn)，發(fā)現(xiàn)庫存不足成了負(fù)數(shù)
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普通員工工作，不是技術(shù)活
勞務(wù)派遣你們有這個(gè)范圍嗎？
沒有范圍，我們是4S店車行
那你給他開一個(gè)服務(wù)類的，你問一下對(duì)方需要哪一個(gè)。
等于是給對(duì)方公司服務(wù)收的款處理嗎？
啊，對(duì)的，是這么做的。
有一個(gè)問題點(diǎn)，這兩家公司實(shí)際算是母子公司，經(jīng)營業(yè)務(wù)是相同的，不點(diǎn)不好處理。
只要不是貨物的，開一個(gè)服務(wù)類的就行。
主要是考慮到你的服務(wù)，他們不需要，這種說得過去嗎？
不需要，那你怎么給他開發(fā)票？那是不是白開了？
不知道還有沒有更好的處理方法？
不開發(fā)票，沒有發(fā)票正常做賬，就是不允許稅前扣除。
那把派出去的員工在那邊公司做臨時(shí)工處理可以不？就是一天沒上滿8小時(shí)的鐘點(diǎn)工，他們用發(fā)工資
可以這么做的。需要簽訂合同和個(gè)人簽訂。
老師你那有臨時(shí)工合同范文嗎？
不好意思我這邊沒有。