老師，您說一個商貿(mào)公司，他開票量大，但是沒有成本發(fā)票，那如何做比較節(jié)稅??？ 我們會計給他做了一個借 主營業(yè)務成本 貸 應付賬款 —暫估 這個做了后附什么憑證？這樣做好不好呢
您好，這種情況只能是暫時沒來發(fā)票這么做的
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您好老師，我接手了一家一般納稅人的物流公司，在2020年之前會計都沒有暫估加油費，問題是今年她收到加油費比如10000元的發(fā)票就做，借:主營業(yè)務成本－10000，貸:應付賬款-暫估-10000，同時做，借:主營業(yè)務成本:8700，應交稅費-進項稅1300，貸:預付賬款:10000，這樣就造成應付賬款-暫估借方有余額，她這樣做是不是不對？
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老師您好，我們公司以前代記賬做著，現(xiàn)在我看著往來賬中有應付賬款金額很大，查了查以前的憑證，是沒有任何原始憑證，做了一筆暫估成本低，憑證，借主營業(yè)務成本，貸應付賬款，我對于這種賬，我要怎么做
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Q
您好，我們公司主營租賃勾機再轉(zhuǎn)租給建筑公司，我們付租賃費（有發(fā)票才付款的）的款項是直接入主營業(yè)務成本里可以嗎？還是需要通過哪個科目過度一下，再結(jié)轉(zhuǎn)成本，之前我都是直接入主營業(yè)務成本了，合理嗎？還有就是有時候又主營業(yè)務收入了，但是我們沒有往外付成本款，暫估成本藥怎么做比較合理，我直接做的借主營業(yè)務成本，貸應付賬款-暫估，是不不太好，應該如何暫估
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Q
請問，建筑機械租賃公司，公司每個項目，當月有收入的，基本沒有收到成本發(fā)票，都是按暫估入賬，暫估做分錄就是借 主營業(yè)務成本 貸 應付賬款-暫估 憑證后面沒有附件，后面收到的成本發(fā)票，有合同和發(fā)票，這樣做賬會不會有什么問題了
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Q
2022.12月之前會計暫估了一筆400萬成本，在次年5.31號沒有回來那么多發(fā)票，也沒有 做調(diào)整處理，我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營業(yè)務成本負數(shù)貸應付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務成本了 那之前的會計在2022.12月做的400萬暫估，沒有調(diào)增，我這邊這兩個月回來了幾十萬的發(fā)票，我咋做？按照以前的分錄借主營業(yè)務成本負數(shù)貸應付賬款暫估負數(shù)，這樣會影響23年的成本啊
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沒有發(fā)票是不能這這么做賬的
沒有發(fā)票需要找盡量能開票的供應商合作的
他就沒有購進發(fā)票
老師，又是您啊 您之前知道這個分錄的
那不能這么做賬的，這種暫估是虛假的成本
我在財務公司干，剛剛?cè)肼?，感覺這樣我不踏實，怕進去
是的，這種情況有風險的，這種是虛假的成本
他一個月做19萬成本
要是虛假的，這個造假的金額可不小了
就是造假的 而且它賬上，好多其他應收款，什么的 都來路不明
所以風險比較大，你還是慎重考慮
關(guān)鍵沒票的情況下，如何降低利潤？增加成本呢
那就只能是盡量少工資薪金增加費用