同學,你好 可以紅沖 賬的話,做一張一摸一樣的負數(shù)分錄,再做一張正數(shù)分錄
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請問①賬務怎么處理?②稅務怎么處理③一季度報稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報了一季度的增值稅,客戶才說。④紅沖新開的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請問這個稅款6月份報稅的時候交嗎,還是怎么處理?謝謝
老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請問①賬務怎么處理?②稅務怎么處理③一季度報稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報了一季度的增值稅,客戶才說。④紅沖新開的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請問這個稅款6月份報稅的時候交嗎,還是怎么處理?謝謝
請問一下,客戶說普通發(fā)票要開公司的,但是在4月份時已經(jīng)開了個人的,稅也交了,那還是紅沖重開嗎
請問一下,客戶說普通發(fā)票要開公司的,但是在4月份時已經(jīng)開了個人的,稅也交了,那還是紅沖重開嗎,紅沖還一張付負數(shù),怎么開
一般那稅人的開的普票需要弄申請表嗎
具體全部怎么操作麻煩老師說一下
一般那稅人的開的普票需要弄申請表嗎 不需要的
同學,你好 銷售方直接在開票軟件里開具負數(shù)發(fā)票,然后重新開具正確的發(fā)票
1.直接開具紅字發(fā)票在開具正確的藍字發(fā)票對吧,2.做賬就做一張之前錯的憑證紅字,在做一張我現(xiàn)在重新開的藍字發(fā)票的憑證是嗎,還有請問一下之前開錯的發(fā)票需要從那個月份的發(fā)票抽出來嗎,從對方拿回來的錯的第二聯(lián)發(fā)票怎么放,3.申報誰怎么報,負數(shù)的發(fā)票收入填在哪里
同學,你好 1.是的 2.是的,不用抽,從對方拿回來的錯的第二聯(lián)發(fā)票和開具的紅字發(fā)票放在一起 3.開具發(fā)票的人申報,負數(shù)和正數(shù)合并申報
你的意思是申報不需要提現(xiàn)紅字發(fā)票的負數(shù)是吧,比如說我這個月正常銷售收入是10000,增值稅100,紅字發(fā)票收入-100,稅-10,藍字發(fā)票收入100,稅10,收入10000-100+100=10000,稅100-10+10=100,申報時只需要填一個欄目銷售收入10000,稅100,就行嗎,不需要提現(xiàn)紅字發(fā)票的-10
同學,你好 嗯嗯,是的
老師請問一下,我合同跟甲簽的,款是轉給乙的(代付)可以嗎
同學,你好 三方協(xié)商一致是可以的
協(xié)商一致是口頭協(xié)商的可以嗎
同學,你好 不可以的
那讓跟我簽約的甲方協(xié)議中委托乙的代收協(xié)議可以嗎
讓甲方寫一張委托乙代收協(xié)議可以嗎
同學,你好 嗯,可以的
還有買方是個人的,買了東西結算單是甲,付款銀行戶名是乙,這樣可以嗎
同學,你好 有說明是可以的
只在他銀行轉賬時備注代甲付款可以嗎
同學,你好 這個不太可以
稅務上不承認
同學,你好 證明效力很低