同學(xué),你好 可以紅沖 賬的話,做一張一摸一樣的負(fù)數(shù)分錄,再做一張正數(shù)分錄
老師,我公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了一張專票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開(kāi)具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師,一季度開(kāi)了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開(kāi)具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報(bào)稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報(bào)了一季度的增值稅,客戶才說(shuō)。④紅沖新開(kāi)的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅款6月份報(bào)稅的時(shí)候交嗎,還是怎么處理?謝謝
老師,一季度開(kāi)了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開(kāi)具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報(bào)稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報(bào)了一季度的增值稅,客戶才說(shuō)。④紅沖新開(kāi)的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅款6月份報(bào)稅的時(shí)候交嗎,還是怎么處理?謝謝
請(qǐng)問(wèn)一下,客戶說(shuō)普通發(fā)票要開(kāi)公司的,但是在4月份時(shí)已經(jīng)開(kāi)了個(gè)人的,稅也交了,那還是紅沖重開(kāi)嗎
請(qǐng)問(wèn)一下,客戶說(shuō)普通發(fā)票要開(kāi)公司的,但是在4月份時(shí)已經(jīng)開(kāi)了個(gè)人的,稅也交了,那還是紅沖重開(kāi)嗎,紅沖還一張付負(fù)數(shù),怎么開(kāi)
老師沒(méi)有工程施工的科目用什么代替
公司對(duì)公預(yù)付一筆貨款給供應(yīng)商,供應(yīng)商也沒(méi)開(kāi)具發(fā)票,也沒(méi)有收到貨物,然后供應(yīng)商聯(lián)系不上了,后來(lái)就倒閉了,這個(gè)付款該怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)我公司銷售合同,合同規(guī)定收到全款開(kāi)具發(fā)票,但是目前只開(kāi)了60%,貨已發(fā)可以提前開(kāi)票嗎
世喜嬰兒保溫杯怎么開(kāi)具發(fā)票
一般納稅人收到普票,做賬需要價(jià)稅分離還是全額入成本?小規(guī)模納稅人收到專票普票因?yàn)椴荒艿挚凼且~入成本,還是要價(jià)稅分離?
一般納稅人,每月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)進(jìn)行抵扣,計(jì)入未交增值稅,看余額,如果我要看已交的,需要多做一步分錄到,已交增值稅嗎、有無(wú)權(quán)威整個(gè)完整的分錄
老師,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)老項(xiàng)目,出售土地轉(zhuǎn)讓權(quán), 1、可否差額計(jì)稅,5%,相關(guān)法律政策是哪些 2、土地成本中,政府返還安置成本,是否扣除,相關(guān)法律哪些?
現(xiàn)在不是有跨區(qū)域安裝的啊 這個(gè)預(yù)繳的增值稅附加稅+企業(yè)所得稅 預(yù)繳的時(shí)候還有抵扣預(yù)繳的時(shí)候怎么做賬啊,我們公司都是現(xiàn)金支付的 所以我一下子沒(méi)想到這個(gè) 前期的預(yù)繳的都沒(méi)做 上個(gè)月預(yù)繳的增值稅抵扣了 我現(xiàn)在才想起來(lái)好像要做賬的
我們公司7月份收到24年企業(yè)所得稅匯算清繳的退稅的錢100萬(wàn),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我該怎么做賬。 1.?收到退稅款項(xiàng)時(shí) 1,借:銀行存款 100 萬(wàn)元 貸:所得稅費(fèi)用 100 萬(wàn)元 第2, 借:所得稅費(fèi)用 100 萬(wàn)元 貸:本年利潤(rùn) 100 萬(wàn)元 這樣做對(duì)不對(duì) 您幫忙看看
你好老師,公司承擔(dān)員工個(gè)稅分錄怎么寫?
一般那稅人的開(kāi)的普票需要弄申請(qǐng)表嗎
具體全部怎么操作麻煩老師說(shuō)一下
一般那稅人的開(kāi)的普票需要弄申請(qǐng)表嗎 不需要的
同學(xué),你好 銷售方直接在開(kāi)票軟件里開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,然后重新開(kāi)具正確的發(fā)票
1.直接開(kāi)具紅字發(fā)票在開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票對(duì)吧,2.做賬就做一張之前錯(cuò)的憑證紅字,在做一張我現(xiàn)在重新開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票的憑證是嗎,還有請(qǐng)問(wèn)一下之前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票需要從那個(gè)月份的發(fā)票抽出來(lái)嗎,從對(duì)方拿回來(lái)的錯(cuò)的第二聯(lián)發(fā)票怎么放,3.申報(bào)誰(shuí)怎么報(bào),負(fù)數(shù)的發(fā)票收入填在哪里
同學(xué),你好 1.是的 2.是的,不用抽,從對(duì)方拿回來(lái)的錯(cuò)的第二聯(lián)發(fā)票和開(kāi)具的紅字發(fā)票放在一起 3.開(kāi)具發(fā)票的人申報(bào),負(fù)數(shù)和正數(shù)合并申報(bào)
你的意思是申報(bào)不需要提現(xiàn)紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)是吧,比如說(shuō)我這個(gè)月正常銷售收入是10000,增值稅100,紅字發(fā)票收入-100,稅-10,藍(lán)字發(fā)票收入100,稅10,收入10000-100+100=10000,稅100-10+10=100,申報(bào)時(shí)只需要填一個(gè)欄目銷售收入10000,稅100,就行嗎,不需要提現(xiàn)紅字發(fā)票的-10
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我合同跟甲簽的,款是轉(zhuǎn)給乙的(代付)可以嗎
同學(xué),你好 三方協(xié)商一致是可以的
協(xié)商一致是口頭協(xié)商的可以嗎
同學(xué),你好 不可以的
那讓跟我簽約的甲方協(xié)議中委托乙的代收協(xié)議可以嗎
讓甲方寫一張委托乙代收協(xié)議可以嗎
同學(xué),你好 嗯,可以的
還有買方是個(gè)人的,買了東西結(jié)算單是甲,付款銀行戶名是乙,這樣可以嗎
同學(xué),你好 有說(shuō)明是可以的
只在他銀行轉(zhuǎn)賬時(shí)備注代甲付款可以嗎
同學(xué),你好 這個(gè)不太可以
稅務(wù)上不承認(rèn)
同學(xué),你好 證明效力很低