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Q

請問一下,客戶說普通發(fā)票要開公司的,但是在4月份時已經(jīng)開了個人的,稅也交了,還可以紅沖嗎,如果可以,開一張負的和一張正的,填申報單怎么填,帳怎么做

2023-11-23 19:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-23 19:34

同學,你好 可以紅沖 賬的話,做一張一摸一樣的負數(shù)分錄,再做一張正數(shù)分錄

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快賬用戶2152 追問 2023-11-23 19:43

一般那稅人的開的普票需要弄申請表嗎

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快賬用戶2152 追問 2023-11-23 19:44

具體全部怎么操作麻煩老師說一下

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齊紅老師 解答 2023-11-23 19:47

一般那稅人的開的普票需要弄申請表嗎 不需要的

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齊紅老師 解答 2023-11-23 19:48

同學,你好 銷售方直接在開票軟件里開具負數(shù)發(fā)票,然后重新開具正確的發(fā)票

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快賬用戶2152 追問 2023-11-23 19:54

1.直接開具紅字發(fā)票在開具正確的藍字發(fā)票對吧,2.做賬就做一張之前錯的憑證紅字,在做一張我現(xiàn)在重新開的藍字發(fā)票的憑證是嗎,還有請問一下之前開錯的發(fā)票需要從那個月份的發(fā)票抽出來嗎,從對方拿回來的錯的第二聯(lián)發(fā)票怎么放,3.申報誰怎么報,負數(shù)的發(fā)票收入填在哪里

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齊紅老師 解答 2023-11-23 19:57

同學,你好 1.是的 2.是的,不用抽,從對方拿回來的錯的第二聯(lián)發(fā)票和開具的紅字發(fā)票放在一起 3.開具發(fā)票的人申報,負數(shù)和正數(shù)合并申報

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快賬用戶2152 追問 2023-11-23 20:16

你的意思是申報不需要提現(xiàn)紅字發(fā)票的負數(shù)是吧,比如說我這個月正常銷售收入是10000,增值稅100,紅字發(fā)票收入-100,稅-10,藍字發(fā)票收入100,稅10,收入10000-100+100=10000,稅100-10+10=100,申報時只需要填一個欄目銷售收入10000,稅100,就行嗎,不需要提現(xiàn)紅字發(fā)票的-10

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齊紅老師 解答 2023-11-23 20:17

同學,你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶2152 追問 2023-11-23 20:18

老師請問一下,我合同跟甲簽的,款是轉給乙的(代付)可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-23 20:19

同學,你好 三方協(xié)商一致是可以的

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快賬用戶2152 追問 2023-11-23 20:20

協(xié)商一致是口頭協(xié)商的可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-23 21:01

同學,你好 不可以的

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快賬用戶2152 追問 2023-11-23 21:02

那讓跟我簽約的甲方協(xié)議中委托乙的代收協(xié)議可以嗎

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快賬用戶2152 追問 2023-11-23 21:03

讓甲方寫一張委托乙代收協(xié)議可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-23 21:13

同學,你好 嗯,可以的

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快賬用戶2152 追問 2023-11-23 21:16

還有買方是個人的,買了東西結算單是甲,付款銀行戶名是乙,這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-23 21:19

同學,你好 有說明是可以的

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快賬用戶2152 追問 2023-11-23 21:20

只在他銀行轉賬時備注代甲付款可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-24 08:32

同學,你好 這個不太可以

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快賬用戶2152 追問 2023-11-24 09:03

稅務上不承認

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齊紅老師 解答 2023-11-24 09:04

同學,你好 證明效力很低

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同學,你好 可以紅沖 賬的話,做一張一摸一樣的負數(shù)分錄,再做一張正數(shù)分錄
2023-11-23
紅沖再開一張正確的就好了
2023-11-23
是的,是要紅沖重開
2023-11-21
那這樣處理是正確的對的。
2023-12-28
同學,你好 可以紅沖,紅沖分錄做到本月
2024-01-30
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