算成本，缺不缺票，怎么算，企業(yè)所得稅怎么算？ 收入:232673.27 利潤(rùn):72198.67 企業(yè)所得稅=(232673.27/1.01)*5% =11518.49 如果交12000，那么就是交夠的， 小于11518.49就是沒(méi)交夠 成本=232673.27-72198.67=160474.6 大約缺16萬(wàn)的成本票 是這樣算的嗎？
您好，不對(duì)，企業(yè)所得稅是利潤(rùn)計(jì)算的，咱上面是用含稅收入 除1.01來(lái)算所得稅了
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您好，老師，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，因?yàn)槲覀兪嵌?，一包要求我們把發(fā)票開(kāi)過(guò)去，總金額270萬(wàn)，但是工程進(jìn)度很少，現(xiàn)在又?jǐn)R置了，所以成本發(fā)票缺，企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)大，能不能按進(jìn)度確認(rèn)收入，這樣就不會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)那么高，交太多的所得稅
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公司現(xiàn)在利潤(rùn)總額120萬(wàn)，其中固定資產(chǎn)發(fā)票可以一次性扣除45萬(wàn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本發(fā)票45萬(wàn)，法人欠發(fā)票20萬(wàn)，這樣算交企業(yè)所得稅就只剩下120-45-45-20=10萬(wàn)應(yīng)納稅所得額了，這樣算對(duì)嗎，沒(méi)有什么免稅收入不征稅收入虧損的，這樣計(jì)算對(duì)嗎
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房開(kāi)老師 我們12月31號(hào)交房合同約定的 但是沒(méi)竣工驗(yàn)收 1.是不是在12月要結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本呢？目前沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票2.我們12月如果不結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本，按照預(yù)交方式申報(bào)企業(yè)所得稅 那么在23年5月前年終匯算時(shí)候正常申報(bào)收入和成本的話會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅，那么只要在5月31號(hào)前繳納企業(yè)所得稅應(yīng)該不會(huì)按照12.31時(shí)間計(jì)算滯納金的是吧？
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老師，第三季度預(yù)交了2萬(wàn)企業(yè)所得稅，第四季度成本大于收入，利潤(rùn)已經(jīng)是負(fù)數(shù)了，這樣一來(lái)預(yù)交的所得稅匯算清繳的時(shí)候就要申請(qǐng)退稅，退稅的金額已經(jīng)超過(guò)了預(yù)交的2萬(wàn)，這樣有什么影響嗎
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然后，咱們家增值稅不缺，缺的是成本票，也就是企業(yè)所得稅這一塊兒，就是我跟您說(shuō)一下之前的情況是，因?yàn)檫@樣，就是咱們家可能之前那個(gè)一直差成本票，所以找回來(lái)的這些進(jìn)項(xiàng)專票，可能先都入成本了，去抵扣企業(yè)所得稅了，然后等到那個(gè)報(bào)稅的時(shí)候，我去報(bào)增值稅的時(shí)候，我再反過(guò)來(lái)去抵扣增值稅，但是這一部分已經(jīng)提前已經(jīng)入成本了，就不能再二次結(jié)算成本了。老師這是怎么回事??？
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開(kāi)具專用發(fā)票嗎
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實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用，會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了，實(shí)際是袁群領(lǐng)款，稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎？還是按工資薪金辦個(gè)稅，怎么做才合規(guī)
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綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查，怎么解決
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綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查，怎么解決
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老師，有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候，直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面，沒(méi)有票據(jù)粘貼單，有啥影響嗎？
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(判斷題）固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本，由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的？可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢？
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這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000，我看答案都沒(méi)看出來(lái)是哪里出來(lái)的，不應(yīng)該是84300嗎
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6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票，今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專票，這個(gè)怎么辦？可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
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老師這個(gè)第一條，為啥在機(jī)構(gòu)所在地交？不是增值稅是地方稅，在當(dāng)?shù)亟粏?？不是垮縣市還視同銷售嗎
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老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
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那如果客戶只給收入80500，怎么算增值稅及附加稅，企業(yè)所得稅
您好，咱有毛利是多少啊計(jì)算增值稅和所得稅需要用毛利率，因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)可抵扣
80500是開(kāi)票收入
您好，這個(gè)我知道，應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng) - 進(jìn)項(xiàng)，已知收入只能計(jì)算銷項(xiàng)稅 利潤(rùn)=收入-成本費(fèi)用，要算所得稅還得已知成本費(fèi)用
那不知道毛利，這個(gè)月賬沒(méi)做完，客戶就是想知道要交多少稅，我也剛實(shí)習(xí)，別人教我怎么算的，我也不知道對(duì)不對(duì)，所以應(yīng)該怎么算？
您好，不用算，您用賬上的銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就是我們本月要交的增值稅呀，客戶是一般人還是小規(guī)模呀，如果小規(guī)模季度80500的普票根本沒(méi)有增值稅，全部免了
小規(guī)模，但客戶要算
您好，能算出來(lái)，季度80500增值稅為0，所得稅的話，還要已知成本費(fèi)用是多少
還有別的方法嗎？因?yàn)樗椭唤o這個(gè)數(shù)讓幫他算稅
您好，沒(méi)有的，客戶不懂財(cái)務(wù)，您能跟他說(shuō)，所得是收入減花掉的成本費(fèi)用
老師，想問(wèn)一下，收入-成本，收入是用不含稅的嗎？
您好，是的呢，增值稅是單獨(dú)的