算成本，缺不缺票，怎么算，企業(yè)所得稅怎么算？ 收入:232673.27 利潤(rùn):72198.67 企業(yè)所得稅=(232673.27/1.01)*5% =11518.49 如果交12000，那么就是交夠的， 小于11518.49就是沒(méi)交夠 成本=232673.27-72198.67=160474.6 大約缺16萬(wàn)的成本票 是這樣算的嗎？
您好，不對(duì)，企業(yè)所得稅是利潤(rùn)計(jì)算的，咱上面是用含稅收入 除1.01來(lái)算所得稅了
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您好，老師，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，因?yàn)槲覀兪嵌?，一包要求我們把發(fā)票開(kāi)過(guò)去，總金額270萬(wàn)，但是工程進(jìn)度很少，現(xiàn)在又?jǐn)R置了，所以成本發(fā)票缺，企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)大，能不能按進(jìn)度確認(rèn)收入，這樣就不會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)那么高，交太多的所得稅
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房開(kāi)老師 我們12月31號(hào)交房合同約定的 但是沒(méi)竣工驗(yàn)收 1.是不是在12月要結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本呢？目前沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票2.我們12月如果不結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本，按照預(yù)交方式申報(bào)企業(yè)所得稅 那么在23年5月前年終匯算時(shí)候正常申報(bào)收入和成本的話會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅，那么只要在5月31號(hào)前繳納企業(yè)所得稅應(yīng)該不會(huì)按照12.31時(shí)間計(jì)算滯納金的是吧？
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老師，第三季度預(yù)交了2萬(wàn)企業(yè)所得稅，第四季度成本大于收入，利潤(rùn)已經(jīng)是負(fù)數(shù)了，這樣一來(lái)預(yù)交的所得稅匯算清繳的時(shí)候就要申請(qǐng)退稅，退稅的金額已經(jīng)超過(guò)了預(yù)交的2萬(wàn)，這樣有什么影響嗎
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然后，咱們家增值稅不缺，缺的是成本票，也就是企業(yè)所得稅這一塊兒，就是我跟您說(shuō)一下之前的情況是，因?yàn)檫@樣，就是咱們家可能之前那個(gè)一直差成本票，所以找回來(lái)的這些進(jìn)項(xiàng)專票，可能先都入成本了，去抵扣企業(yè)所得稅了，然后等到那個(gè)報(bào)稅的時(shí)候，我去報(bào)增值稅的時(shí)候，我再反過(guò)來(lái)去抵扣增值稅，但是這一部分已經(jīng)提前已經(jīng)入成本了，就不能再二次結(jié)算成本了。老師這是怎么回事啊？
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企業(yè)所得稅希望老師幫我解惑一下，假如我去年的利潤(rùn)是56萬(wàn)，交了3000元的稅，利率按照百分之2.5，那這個(gè)怎么算出來(lái)成本是多少呢，我的算法是這樣的，老師您看一下對(duì)嗎？我能交3000的稅就代表我的成本是比56萬(wàn)小的，中間的差價(jià)讓我交了3000的稅錢對(duì)嗎，那我用3000除了0.025等于12萬(wàn)相當(dāng)于我交了12萬(wàn)利潤(rùn)的稅錢，中間差了44萬(wàn)，這個(gè)44萬(wàn)就是我的原有成本對(duì)嗎？可以這么理解嗎？
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滯留票有兩種，一種是天生不抵，一種是基因突變，分別指的哪些來(lái)著？我記混了，是唐老師報(bào)稅課上講的
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我們是。勞務(wù)建筑公司，向上游公司租入別人的機(jī)械設(shè)備，我們承包了修路工程，是乙方，然后把設(shè)備租給了甲方。這樣我們就有了機(jī)械的收入了，我們必須得有機(jī)械租賃的成本發(fā)票嗎？沒(méi)有可以嗎？
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您好，我想問(wèn)問(wèn)建筑會(huì)計(jì)們，印花稅是按哪個(gè)金額申報(bào)的呢？會(huì)計(jì)法律規(guī)定按進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)合理金額繳納，你們實(shí)際工作中是這樣繳納的嗎？
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您好，我想問(wèn)問(wèn)目前有些建筑行業(yè)項(xiàng)目需要異地預(yù)交個(gè)人所得稅嗎？如果按合同金額一定比例預(yù)交個(gè)人所得稅后，單位發(fā)放工人工資時(shí)也要申報(bào)，這種情況重復(fù)繳納個(gè)人所得稅后怎么處理呢？項(xiàng)目所在地預(yù)交的可以抵扣嗎？
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老師，電商公司erp里的運(yùn)費(fèi)和平臺(tái)后臺(tái)導(dǎo)出的運(yùn)費(fèi)一般都不正確，一般都用不了是嗎？一般都只用erp或者平臺(tái)后臺(tái)導(dǎo)出的快遞單號(hào)和快遞公司給的賬單里的快遞單號(hào)核對(duì)是否一致，再檢查一下運(yùn)費(fèi)是否按照約定結(jié)算規(guī)則算的就行了是嗎？
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為什么很多企業(yè)都是用標(biāo)準(zhǔn)成本法核算，用不了實(shí)際成本法，難道是涉及工藝太復(fù)雜，實(shí)際成本法，導(dǎo)致每個(gè)月數(shù)據(jù)偏差較大，有沒(méi)有懂行的老師？
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咨詢服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，需要營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍怎么寫
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今晚的審計(jì)直播課怎么回事？老師不對(duì)啊，一直在調(diào)試怎么回事？
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老師 我們是生產(chǎn)企業(yè)退稅 有留抵的話無(wú)免抵退稅進(jìn)行比較 熟低退誰(shuí)對(duì)嗎？那假如說(shuō)沒(méi)有留抵的話 有出口免底退稅10萬(wàn)稅額 還能退稅嗎
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初級(jí)里面講的臉易性金融資產(chǎn)怎么做賬報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)用到
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那如果客戶只給收入80500，怎么算增值稅及附加稅，企業(yè)所得稅
您好，咱有毛利是多少啊計(jì)算增值稅和所得稅需要用毛利率，因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)可抵扣
80500是開(kāi)票收入
您好，這個(gè)我知道，應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng) - 進(jìn)項(xiàng)，已知收入只能計(jì)算銷項(xiàng)稅 利潤(rùn)=收入-成本費(fèi)用，要算所得稅還得已知成本費(fèi)用
那不知道毛利，這個(gè)月賬沒(méi)做完，客戶就是想知道要交多少稅，我也剛實(shí)習(xí)，別人教我怎么算的，我也不知道對(duì)不對(duì)，所以應(yīng)該怎么算？
您好，不用算，您用賬上的銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就是我們本月要交的增值稅呀，客戶是一般人還是小規(guī)模呀，如果小規(guī)模季度80500的普票根本沒(méi)有增值稅，全部免了
小規(guī)模，但客戶要算
您好，能算出來(lái)，季度80500增值稅為0，所得稅的話，還要已知成本費(fèi)用是多少
還有別的方法嗎？因?yàn)樗椭唤o這個(gè)數(shù)讓幫他算稅
您好，沒(méi)有的，客戶不懂財(cái)務(wù)，您能跟他說(shuō)，所得是收入減花掉的成本費(fèi)用
老師，想問(wèn)一下，收入-成本，收入是用不含稅的嗎？
您好，是的呢，增值稅是單獨(dú)的