沒有過賬的話怎么處理，過賬了又怎么處理呢

你好！沒有審核過賬，可能就會出現(xiàn)這個不平

那要怎么處理呢

我們這個情況有點復(fù)雜，公賬用于兩個部門使用，兩個部門是分開單獨核算做賬的

公賬收到B部門的貨款算B收入，支出的費用算A部門代付還款的

你好！這個賬戶算在哪個公司頭上

算在A部門

你好！那么B部門的支出，你們計入其他應(yīng)收款，就不會不平了

支出是記入應(yīng)收的

收入總賬與日記賬一樣，就是支出記入應(yīng)收，就與總賬不一樣了

你好！資金的余額是對的上的了。明細(xì)的話，只是掛在其他應(yīng)收款了

支出明細(xì)沒有對上的

你好！自己部門這部分能對的上嗎

這樣的，不平