您好, 不需要, 現(xiàn)在沒有要求要退
跨月紅沖發(fā)票,對(duì)方已入帳,需收回原票嗎?
,若對(duì)方已經(jīng)蔣要沖紅的發(fā)票入賬了,但這張發(fā)票需要沖紅,我需要對(duì)方退回原發(fā)票再?zèng)_紅還是直接沖紅了把沖紅發(fā)票給對(duì)方
跨月紅沖發(fā)票后,需要給對(duì)方紅沖發(fā)票嗎?原發(fā)票需要收回嗎?
跨月紅沖普通發(fā)票,是否需要收回原發(fā)票 客戶退貨,但是說已經(jīng)入賬,不退回原發(fā)票
客戶發(fā)票已認(rèn)證,現(xiàn)在跨月紅沖了,紅沖的原件需要退回給開票方嗎?
老師,領(lǐng)料單和出庫單要經(jīng)過會(huì)計(jì)簽字嗎
就是說上一屬期是按6萬扣除,請(qǐng)這一屬期還是,要不繼續(xù)保持,要不就更改之前報(bào)表,而且樣這個(gè)員工就算不了稅,不曉得為啥拍不了照,不曉得是不是我手機(jī)的問題
老師。這個(gè)殘疾人就業(yè)保障金是看公司員工人數(shù)來交的嗎?
六稅兩費(fèi)不是減半嗎?為什么注會(huì)題庫里的答案都沒有減半?六稅兩費(fèi)都是什么
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)現(xiàn)在一定要如實(shí)交嗎,可以只交一部分嗎?
老師,請(qǐng)問一下我今天報(bào)個(gè)稅有個(gè)員工是這種情況,應(yīng)該怎么弄
老師,因?yàn)獒t(yī)務(wù)的原因造成這個(gè)月的勞務(wù)數(shù)據(jù)就是醫(yī)助的勞務(wù)數(shù)據(jù),沒有提供財(cái)務(wù),如果下個(gè)月一起報(bào)的話,那么只減一個(gè)800,正常情況下,這個(gè)月應(yīng)該減個(gè)800,然后下個(gè)月再減個(gè)800那個(gè)稅金不一樣,如何解決?
@董孝彬老師,還是按這樣:1.先區(qū)分是否連續(xù)加工:連續(xù)加工的,消費(fèi)稅一律掛 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交消費(fèi)稅 (待抵扣);直接出售的,進(jìn)入第二步判斷。 2.對(duì)直接出售的,再看售價(jià)與受托方計(jì)稅價(jià):售價(jià)小于等于計(jì)稅價(jià)的,消費(fèi)稅計(jì)入成本;售價(jià)大于等于計(jì)稅價(jià)的,原代收消費(fèi)稅仍計(jì)入成本,同時(shí)按差額補(bǔ)繳消費(fèi)稅(計(jì)入稅金及附加)。 3.兩者是 先看用途,再看售價(jià) 的遞進(jìn)關(guān)系,需同時(shí)考慮,而非獨(dú)立判斷。連續(xù)加工不涉及售價(jià)對(duì)比,直接出售則必須結(jié)合售價(jià)與計(jì)稅價(jià)的關(guān)系處理。
老師匯算清繳繳納的所得稅怎么做分錄?金額有10多萬繳納了。
2024年供應(yīng)商,應(yīng)給我開3萬的票,沒開,我暫估入賬的 2025年5月31日都沒開給我, 我匯算清繳,調(diào)增了 到現(xiàn)在一直沒開 我這調(diào)增了。需要做賬務(wù)處理嗎 2024年記賬,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-租賃費(fèi)3萬,貸應(yīng)付賬款3萬 需要做賬務(wù)處理分錄嗎?
紙質(zhì)的票也不要退嗎?那紅沖一般怎么操作
不用退的,你直接開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了