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小規(guī)模納稅人第一季度開了35000的1個點的專票.4月份作廢，開成了3個點的專票，這種填報表怎么填
2023-11-19 08:30
2023-11-19 08:31
1%和3%的銷售額一樣嗎
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銷售額一樣的
那你1.2行填寫專票3%的銷售額
可是專票1個點的已經作廢了，銷售額其實已經沖掉了，你填成3個點，需要繳納3個點的稅款，你這個肯定是不對的
倒數第二行你看下 他自動出來1%的稅額吧 已繳納里面 抵扣了不就可以了
不對，你的紅沖發(fā)票的銷售額和3個點的銷售額出現了負數
負數銷售額你還怎么交稅 還有1%的和3%的銷售額不是一樣嗎 一樣的話合集起來是0 不你是不是跟我說的不對 你的1%和3%的銷售額根本就不想等
你是不是不會啊，你不含稅銷售額1和3他能一樣嗎？
你填報表填的是不含稅銷售額吧，這你不明白？
填寫3%的銷售額在1.2行 負數的不能填寫 填寫了之后應補稅款不對 然后1%的增值稅稅額在倒數第二行實際已繳納里面填寫 你看下他自動出來不 不出來你自己填寫 最后就3%的銷售額*3%-1%的銷售額*1% 上面說的銷售額是不含稅的 不含稅的 增值稅里面都是安不含稅的銷售額填寫